ZPM Afsprakenmonitor
Stappenplan configuratie
1. Stel aan de hand welke VAR-categorieën van toepassing zijn voor jullie verzekeraar(s)
N.B.: ontbreken er op Normenkaderzorg VAR-categorieën om te kunnen monitoren op jullie inkoopafspraken, of sluit de operationalisering niet (volledig) aan? Gelieve per VAR-categorie een aanvraag in te dienen met (1) naam van het risico, (2) operationalisering van het risico (idealiter in hetzelfde format als Normenkaderzorg)
2. Kruis de verzekeraar waarvoor de VAR-categorie van toepassing is aan in beheertabel “Beheer ZPM prognose: VAR-categorie per financier”
N.B.: VAR-categorieën die wél op Normenkaderzorg staan, maar nog niet in de beheertabel beschikbaar zijn, zijn nog in ontwikkeling
3. Wacht een dag! De volgende dag worden de voor de VAR-categorie relevante VAR-parameters beschikbaar gesteld voor de betreffende verzekeraar in beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken VAR-parameters"
4. Voer de gemaakte afspraken op in beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken VAR-parameters"
N.B.: Gelieve ook de afspraken reeds ingevuld in oude beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken ZPM" opnieuw op te voeren in deze nieuwe beheertabel. Deze kunnen we helaas niet overnemen
5. Wacht een dag! De volgende dag zijn de ingevoerde afspraken v.w.b. relevante VAR-parameters operationeel. Deze vallen als volgt door in dashboards "ZPM Afsprakenmonitor - VAR Parameters" en "ZPM Afsprakenmonitor – VAR".
Stappenplan validatie ZPM Afsprakenmonitor – VAR
Bovenstaand een visuele weergave van de drie te nemen hordes voor een valide ZPM Omzetprognose & Afsprakenmonitor.
Horde 1: validatie b-model ValueCare (samen)
Voor wat betreft validatie van het ValueCare B-model (basis datamodel waaruit alle ValueCare modules worden opgebouwd) is contact met jullie eerste aanspreekpunt voor de ValueCare diensten opgenomen door onze leveringsconsultants. Mocht het stappenplan op https://www.normenkaderzorg.nl/index.php?title=Data_validatie_ZPM nog niet doorlopen zijn, gelieve hiervoor met jullie leveringsconsultant contact op te nemen! Een belangrijke randvoorwaarde voor een valide Omzetprognose & Value at risk betreft een valide datamodel.
Horde 2: validatie inputs omzetprognose (ValueCare)
Voor wat betreft het aansluiten van de inputs van de omzetprognose, alsmede de gerealiseerde waarde van VAR-parameters op het ValueCare b-model neemt ValueCare het voortouw.
Horde 3: validatie output model (samen)
Voor wat betreft de outputs van het model, verzoeken we een inhoudelijke validatie op operationalisering en functionaliteit VAR-categorieën uit te voeren. Dat wil zeggen:
- Sluit de omschreven operationalisering en logica aan op de gemaakte inkoopafspraak die je hiermee in relatie brengt?
- Houdt deze rekening met de juiste parameters?
- Zijn deze parameters te beheren in het ValueCare portaal na opvolging van het stappenplan configuratie?
- Vallen de Var-categorieën door in ZPM Afsprakenmonitor – VAR?
- Zijn deze parameters goed te monitoren met dashboard “ZPM Afsprakenmonitor - Logging Parameters”?
Bevindingen? Gelieve per VAR-categorie een aanvraag in te dienen met (1) naam van het risico, (2) operationalisering van het risico (idealiter in hetzelfde format als Normenkaderzorg)
N.B.: Technisch zal ValueCare de output van het model valideren door de condities van alle VAR-categorieën te toetsen op werking (d.w.z.: door handmatig prognose VAR-parameters aan te passen, de gewenste output op VAR-categorieën vaststellen).
VAR-categorieën
Omzetplafonds
| No. | VAR-categorie | Operationalisering | Logica | Status |
| 1A | Omzetplafond | Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond | = MAX (0, (P1{prognose}) - (P1{afspraak})) | Operationeel |
| 1B | Omzetplafond excl. duurste 5% clienten | Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij de omzet van de duurste 5% cliënten wordt uitgezonderd | = MAX (0, ((P2 {prognose}) - ((P2 {afspraak})) | Operationeel |
| 1C | Dynamisch omzetplafond op basis van marktaandeel | Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij het afgesproken omzetplafond evenredig wordt opgehoogd met de procentuele toename in marktaandeel van deze financier binnen de instelling, mits er sprake is van een toename in marktaandeel | = ALS (P1{prognose} > P1{afspraak} EN P35{prognose} > 1);
MAX(0, P1{prognose} - (P1{afspraak}*P35{prognose}))
P1{prognose} - P1{afspraak}
|
Operationeel |
| n.v.t. | ||||
| 1E-1 | Neerwaarts dynamisch omzetplafond met vast KPUC | Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij niet wordt gerekend met daadwerkelijk gerealiseerde kosten per unieke cliënt (KPUC), maar een vaste KPUC.
|
= MAX (0, (P1{prognose}) - (MIN (P1{afspraak}); ((P39 {afspraak})*(P40{prognose}))) | Operationeel onder VAR-code 1E
(naamswijziging en VAR-code wijziging per 25/05) |
| 1E-2 | Opwaarts dynamisch omzetplafond met vast KPUC | Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij niet wordt gerekend met daadwerkelijk gerealiseerde kosten per unieke cliënt (KPUC), maar een vaste KPUC.
|
= MAX (0, (P1{prognose}) - (MAX (P1{afspraak}); ((P39 {afspraak})*(P40{prognose}))) | IN ONTWIKKELING
Verwacht release 08/06 |
| 1F | Garantiebudget binnen bandbreedte unieke cliënten | Financieel risico betreft de overschrijding van een gegarandeerd budget, welke wordt aangepast op basis van een x% gemiddelde kosten per unieke cliënt bij over- en onderschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten. Deze correctie treedt enkel in werking bij onder- of overschrijding buiten een bandbreedte aantal unieke cliënten van x%.
|
Optie 1 (binnen bandbreedte unieke cliënten):
ALS ((P40 {Prognose}) TUSSEN ((P40{Afspraak})* (P23 {Afspraak})) en ((P40{Afspraak})* (P24 {Afspraak})) ;((P32 {Prognose})-(P32 {Afspraak}))
Optie 2 (onderproductie unieke cliënten): ALS ((P40 {Prognose}) < (P40{Afspraak})* (P23 {Afspraak}); ((P32 {Prognose}) - (P32 {Afspraak}) + ((MIN (P33 {Afspraak})*(P40{Afspraak}), (P40 {Prognose}) - ((P40{Afspraak})*(P23 {Afspraak}) * (P32 {Afspraak}) / ((P40{Afspraak}*(P23 {Afspraak})) * (P25 {Afspraak}))
Optie 3 (overproductie unieke cliënten): ALS ((P40 {Prognose}) > (P40{Afspraak})* (P24 {Afspraak}); ((P32 {Prognose}) - (P32 {Afspraak}) - ((MIN (P33 {Afspraak})*(P40{Afspraak}), (P40 {Prognose}) - ((P40{Afspraak})*(P24 {Afspraak}) * (P32 {Afspraak}) / ((P40{Afspraak})*(P24 {Afspraak})) * (P26 {Afspraak})) |
Operationeel |
| 1G | Dynamisch garantiebudget met vast KPUC - gemaximeerd tot omzetplafond | Financieel risico betreft de overschrijding van het dynamisch garantiebudget, welke afhankelijk is van het aantal unieke cliënten, vermenigvuldig met de gemiddelde kosten per unieke cliënt tot de grens van het omzetplafond.
|
OPTIE 1:
= ((P1 {prognose} - ((P40 {prognose})* (P39{afspraak})))
= ALS ((P1 {prognose}) < ((P1 {afspraak}) ; ((P1 {prognose} - ((P40 {prognose})* (P39{afspraak})))
= MAX (0, (P1 {prognose}) - (P1 {afspraak})) |
Operationeel |
| 1H | Dynamische omzetplafond met vangnetregeling | Financieel risico betreft de "significante" afwijking van een dynamisch omzetplafond, welke afhankelijk is van (1) bandbreedte (%) aantal unieke cliënten t.o.v. gecontracteerd aantal unieke cliënten, en (2) het behandelen van één of meer intensieve zorgvragers.
|
IN ONTWIKKELING | IN ONTWIKKELING
Verwacht release 08/06 |
| 1I | Omzetplafond binnen bandbreedte omzet | IN ONTWIKKELING. Bij onderproductie en overproductie zijn voorwaarde nog niet bekend. Wordt later uitgewerkt zodra dit bekend is. Tot die tijd wordt geadviseerd te werken met een standaard omzetplafond (1A). | "Optie 1 (binnen bandbreedte omzet)
Als ((P1 {Prognose}) Tussen (P1 {afspraak}) * (P17 {afspraak}) en (P1 {afspraak}) * (P18 {afspraak}))
ALS ((P1 {Prognose}) < (P1{afspraak}) * (P17 {afspraak}))
ALS ((P1 {Prognose}) > ((P1 {afspraak}) * (P18 {afspraak}))" |
IN ONTWIKKELING |
| 1J | Dynamisch garantiebudget op basis van marktaandeel | Financieel risico betreft de overschrijding van een dynamisch garantiebudget, welke wordt bepaald op basis van een vast lump sum bedrag voor landelijke realisatie, vermenigvuldigd met het % marktaandeel betreffende financier in de totale omzet van betreffende instelling.
|
P1{prognose} - P47{afspraak}*P34{prognose} | IN ONTWIKKELING
Verwacht release 08/06 |
Gemiddelde kosten per cliënt
| No. | VAR-categorie | Operationalisering | Logica | Status |
| 2A | Gemiddelde kosten per cliënt - behandeling | Financieel risico betreft de overschrijding in gemiddelde kosten per unieke cliënten op basis van de totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf), vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten met een declarabel (groeps)consult | = MAX (0,(P27 {prognose}) - (P27{afspraak}))*P20{prognose}) | Operationeel |
| 2B | Gemiddelde kosten per cliënt - totaal | Financieel risico betreft de overschrijding in gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten | = MAX (0,(P39 {prognose}) - (P39{afspraak}))*P40{prognose}) | Operationeel |
| 7A | Gemiddelde kosten per cliënt excl. WvGGZ beveiligde zorg | Financieel risico betreft de overschrijding in gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten, waarbij zorg i.h.k.v. WvGGZ en Beveiligde zorg (beveiligingsniveau groter of gelijk aan 2) wordt uitgesloten | = MAX (0, ((P28{prognose})*(P22{prognose}) - (P28 {afspraak}) *(P22{prognose})) | IN ONTWIKKELING |
Verblijf
| No. | VAR-categorie | Operationalisering | Logica | Status |
| 3A | Aantal verblijfsdagen | Financieel risico betreft de overschrijding in het aantal verblijfsdagen, vermenigvuldigd met de gemiddelde bedprijs | = ALS(P29{prognose} > P29{afspraak}) ; MAX (0, (P11{prognose}) - ((P29{prognose})-(P29{afspraak}))*(P31{prognose}) ANDERS = 0 | Operationeel |
| 3B | Deelplafond verblijf | Financieel risico betreft de overschrijding in de totale waarde verblijfsdagen | = MAX (0, (P11 {prognose}) - (P11 {afspraak}) | Operationeel |
| 3C | Aantal verblijfsdagen incl. toeslagen verblijfsdag | Financieel risico betreft de overschrijding in aantal verblijfsdagen, vermenigvuldigd met de gemiddelde bedprijs, inclusief waarde toeslag verblijfsdag | = ALS(P29{prognose} > P29{afspraak}) ; MAX (0, (P42{prognose}) - ((P29{prognose})-(P29{afspraak}))*(P43{prognose}) ANDERS = 0 | Operationeel |
| 3D | Deelplafond verblijf incl. toeslagen verblijfsdag | Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde verblijfsdagen, inclusief waarde toeslag verblijfsdag | = MAX (0, (P42 {prognose}) - (P42 {afspraak}) | Operationeel |
| 3E | Gemiddelde bedprijs | Financieel risico betreft de overschrijding gemiddelde bedprijs, vermenigvuldigd met het aantal verblijfsdagen | = MAX (0, (P31 {prognose}) - (P31 {afspraak})) * (P29 {prognose})) | Operationeel |
Setting
| No. | VAR-categorie | Operationalisering | Logica | Status |
| 4A | Deelplafond ambulant | Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde zorgprestaties, exclusief deelplafond klinisch (zie 4B) | = MAX (0, (P4{prognose})-(P4{afspraak})) | Operationeel |
| 4B | Deelplafond klinisch | Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde verblijfsdagen, inclusief toeslagen verblijfsdag | = MAX (0, (P5{prognose})-(P5{afspraak})) | Operationeel |
| 4C | Deelplafond setting 6 | Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde consulten setting S06: Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg | = MAX (0, (P6{prognose})-(P6{afspraak})) | Operationeel |
| 4D | Deelplafond setting 7 | Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde consulten setting S07: Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg | = MAX (0, (P7{prognose})-(P7{afspraak})) | Operationeel |
| 4E | Deelplafond setting 2 en 3/4 met substitutie | Financieel risico betreft de overschrijding van setting 2, 3 en 4 samen, waarbij onderschrijding van het deelplafond setting 3 en/of 4 mag worden opgeteld bij Deelplafond setting 2 | = MAX(0; P9{prognose} - P9{afspraak}) +
MAX(0; P10{prognose} - P10{afspraak}) + MAX(0; MAX(0; P8{prognose} - P8{afspraak}) - MAX(0; P9{afspraak} - P9{prognose}) - MAX(0; P10{afspraak} - P10{prognose})) |
Operationeel |
Uurtarief
| No. | VAR-categorie | Operationalisering | Logica | Status |
| 5A | Vast uurtarief | Financieel risico betreft de overschrijding van het gemiddelde uurtarief vermenigvuldig met het aantal declarabele uren directe tijd | = MAX(0, (P30{prognose})*(P41{prognose})- (P30{afspraak})*(P41{prognose}) | Operationeel |
VAR Parameters t.b.v. Value at Risk
| No. | Parameter naam | Operationalisering |
| P1 | Omzetplafond | Totale kosten (alle zorgprestaties) |
| P2 | Omzetplafond - Omzet 5% duurste cliënten | Gecorrigeerd omzetplafond op basis van 5% duurste cliënten die worden uitgezonderd |
| P4 | Deelplafond ambulant | Totale kosten (alle zorgprestaties) minus Totale kosten verblijf (incl. toeslagen verblijfsdag) |
| P5 | Deelplafond klinisch | Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag) |
| P6 | Deelplafond setting 6 | Totale kosten individuele consulten - setting S06: Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg |
| P7 | Deelplafond setting 7 | Totale kosten individuele consulten - setting S07: Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg |
| P8 | Deelplafond setting 2 | Totale kosten individuele consulten - setting S02: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair |
| P9 | Deelplafond setting 3 | Totale kosten individuele consulten - setting S03: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair |
| P10 | Deelplafond setting 4 | Totale kosten individuele consulten - setting S04: Outreachend |
| P11 | Deelplafond verblijf | Totale kosten verblijf (excl. Toeslagen verblijfsdag) |
| P12 | Omzet ZM | Totale kosten zorgmachtigingen |
| P13 | Omzet Spravato | Totale kosten OZP Spravato |
| P14 | Omzet beveiligde zorg | Totale kosten beveiligde zorg |
| P15 | Omzet WvGGZ | Totale kosten WvGGZ |
| P16 | Omzet excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ | Totale kosten (alle zorgprestaties) minus Totale kosten beveiligde zorg, minus Totale kosten WvGGZ |
| P17 | Ondergrens omzet | Ondergrens waarbij geen correctie op het omzetplafond wordt doorgevoerd |
| P18 | Bovengrens omzet | Bovengrens waarbij geen correctie op het omzetplafond wordt doorgevoerd |
| P19 | Omzet 5 % duurste cliënten | Totale kosten van de 5% cliënten met de hoogste totale kosten (alle zorgprestaties tezamen) |
| P20 | Aantal unieke cliënten - behandeling | Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabel (groeps)consult is geregistreerd |
| P22 | Aantal unieke cliënten excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ | IN ONTWIKKELING |
| P23 | Ondergrens cliënten (%) | Percentage van het afgesproken aantal unieke cliënten waarbij in het geval van onderschrijding geen correctie plaatsvindt op het garantiebudget |
| P24 | Bovengrens cliënten (%) | Percentage van het afgesproken aantal unieke cliënten waarbij in het geval van overschrijding geen correctie plaatsvindt op het garantiebudget |
| P25 | Minder betaling bij minder cliënten (%) | Percentage van de kosten per unieke cliënt dat niet gecompenseerd wordt door financier bij onderschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten beneden de afgesproken ondergrens % cliënten |
| P26 | Meer betaling bij meer cliënten (%) | Percentage van de kosten per unieke cliënt dat wel gecompenseerd wordt door financier bij overschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten boven de afgesproken bovengrens % cliënten |
| P27 | Kosten per unieke client - behandeling | Totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf) / Totaal aantal unieke cliënten met een declarabel (groeps)consult |
| P28 | Kosten per unieke client excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ | IN ONTWIKKELING |
| P29 | Aantal verblijfsdagen | Aantal geregistreerde verblijfsdagen |
| P30 | Uurtarief | Totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf) / Totaal aantal geregistreerde behandeluren (directe tijd) |
| P31 | Gemiddelde bedprijs | Totale kosten verblijf / Totale aantal verblijfsdagen |
| P32 | Garantiebudget | Gegarandeerde financiële compensatie voor totale kosten zorg, eventueel onder voorwaarden. Prognose betreft totale kosten (alle zorgprestaties). |
| P33 | Maximale bijstelling (% garantiebudget) | Maximale procentuele correctie van het garantiebudget |
| P34 | Marktaandeel | Aandeel totale kosten van betreffende financier in totale kosten door zorgverzekeraars gefinancierde zorg in betreffende kalenderjaar |
| P35 | Verschil percentage marktaandeel | Verschil tussen afspraak en prognose van het marktaandeel |
| P36 | Maximale afwijking KPUC | IN ONTWIKKELING |
| P37 | Intensieve zorgvrager | IN ONTWIKKELING |
| P39 | Kosten per unieke client - totaal | Totale kosten (alle zorgprestaties) / Totaal aantal unieke cliënten |
| P40 | Aantal unieke cliënten - totaal | Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd |
| P41 | Aantal declarabele uren | Som aantal directe uren declarabele (groeps)consulten |
| P42 | Deelplafond verblijf incl. toeslagen verblijfsdag | Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag) |
| P43 | Gemiddelde bedprijs incl. toeslagen verblijfsdag | Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag) / Totale aantal verblijfsdagen |
| P44 | Bandbreedte rondom definitieve contractwaarde zorgverzekeraar (%) | IN ONTWIKKELING |
| P45 | Bandbreedte rondom verwachte landelijke realisatie 2022 (%) | IN ONTWIKKELING |
| P46 | Verwachte landelijke realisatie 2022 | IN ONTWIKKELING |
| P47 | Landelijke realisatie 2022 | IN ONTWIKKELING |