Stuurinformatie op Personeel
Inleiding
Met de inzet van personeel heb je als organisatie te maken met diverse vraagstukken. Betrouwbare personeel gerelateerde stuurinformatie is voor zowel het welzijn van de medewerkers alswel de bedrijfsvoering cruciaal.
Waar personeel is spelen vragen omtrent zaken als ziekteverzuim en bezetting. Tevens is tijdig sturen op bijvoorbeeld onderbezetting van belang voor het welzijn van de medewerkers. ValueCare biedt deze en andere personele inzichten aan in overzichtelijke dashboards.
Zo hebben wij verschillende inzichten op verzuim - o.a. verzuimduur, verzuimfrequentie en nulverzuimers -, in- en uitstroom van medewerkers en de bezetting op basis van het contract. Deze inzichten worden getoond vanuit verschillende doorsnedes, zoals per tijdsperiode, organisatieonderdeel, functie, arbeidsovereenkomst etc.
Bronnen
De data gepresenteerd in de rapportages is gebaseerd op het HR systeem (bijvoorbeeld AFAS, Beaufort) en het roostersysteem (bijvoorbeeld Inplanning, Ortec).
Definities Personeel
TBD
De definities en rekenregels zijn gebaseerd op onderstaande bronnen:
NVS Standaard voor verzuimregistratie: Nationale Verzuimstatistiek. Voor meer informatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/aanvullende-onderzoeksbeschrijvingen/berekening-van-verzuim-nvs-standaard-voor-verzuimregistratie-nationale-verzuimstatistiek
Vernet. Voor meer informatie https://www.vernet.nl/definities/
Personeelsbezetting
Bruto FTE is het aantal contractuele FTE's.
Netto FTE = Bruto FTE - Zwangerschap - Onbetaald verlof.
Percentage nulverzuimers
Aantal unieke medewerkers dat in de geselecteerde periode 1 jaar lang geen verzuim heeft gehad ten opzichte van het totaal aantal medewerkers in de periode.
Verzuimpercentage
Verzuimpercentage is gedefinieerd als FTE ziek gedeeld door FTE netto
Daarbij is FTE netto gelijk aan FTE bruto minus zwangerschapsverlof en onbetaald verlof.
FTE ziek is gedefinieerd als de ziekteperiode maal het deeltijdpercentage. De ziekteperiode volgt de kalenderdag methode uit de landelijke definities.
Verzuimfrequentie
De verzuimfrequentie is het aantal verzuimmeldingen (in verslagperiode) / aantal unieke medewerkers (in verslagperiode).
Gemiddelde verzuimduur
Gemiddelde verzuimduur = (alle verzuimdagen van de in de betreffende periode beëindigde verzuimgevallen)/(het aantal in de betreffende periode beëindigde verzuimgevallen)
Verzuimduur
De vier duurklassen die Vernet hanteert zijn:
- 1 t/m 14 dagen (kortdurend verzuim)
- 15 t/m 91 dagen (middellang verzuim)
- 92 t/m 365 dagen (lang verzuim)
- 366 t/m 730 dagen (extra lang verzuim)
Voortschrijdend verzuim
Het voortschrijdend verzuim wordt opgebouwd op basis van de gegevens van het afgelopen jaar. Elke maand is het gemiddelde percentage van de dan afgelopen 365 dagen. Steeds wordt de ‘oudste’ maand weggelaten en de ‘nieuwste’ maand toegevoegd. Met deze inzichten wordt de structurele ontwikkeling van het verzuim getoond, zonder fluctuaties ten gevolge van seizoensinvloeden.
Voorbeeld van voortschrijdend verzuim: voor de maand april 2021 wordt het gemiddelde percentage genomen van de periode mei 2020 t/m april 2021.
Productiviteit - declarabiliteit - cliëntgebonden tijd
Productiviteit is grofweg gezegd het aantal uren geregistreerd in het EPD gedeeld door het aantal contracturen. In de grafiek hiernaast en de tekst hieronder wordt een nadere toelichting gegeven.
| Blok | Definitie |
|---|---|
| A - Bruto contracttijd | Dit is de bruto contracttijd van een zorgverlener. Een fulltime medewerker werkt naar alle waarschijnlijkheid 36 uur per week. Dit komt neer op ca. 1872 uren per jaar. |
| B - Netto contracttijd | Dit is de netto contracttijd van een zorgverlener. Van de bruto contracttijd worden de onbetaalde uren afgehaald om te komen tot de netto contracttijd. Voorbeelden van onbetaalde uren: zwangerschapsverlof en onbetaald verlof. |
| C - Onbetaalde tijd | Dit zijn de uren die een werkgever niet uitbetaalt aan de werknemer of waarvoor de werkgever een vergoeding krijgt. Voorbeeld: voor zwangerschap krijgt de werkgever een vergoeding van het UWV. |
| D - Beschikbare tijd | Dit zijn de uren die een zorgverlener beschikbaar heeft zonder de afwezigheidsuren uit Blok E. |
| E - Afwezigheid | Dit zijn de uren die een zorgverlener niet beschikbaar heeft voor het verlenen van zorg. Voorbeelden: verzuim, betaald verlof, neventaken. |
| F - Declarabele tijd | Dit is de tijd die een zorgverlener kan inzetten voor directe en indirect cliëntgebonden tijd. |
| G - Niet-declarabele tijd | Dit is de tijd die een zorgverlener niet kan inzetten voor directe en indirect cliëntgebonden tijd. |
| 1 - Cliëntgebonden uren | Dit zijn de in het EPD geregistreerde cliëntgebonden uren. |
| 2 - Declarabele cliëntgebonden uren | Dit zijn de in het EPD geregistreerde cliëntgebonden uren, die daadwerkelijk gedeclareerd kunnen worden. |
| 3 - Niet-declarabele cliëntgebonden uren | Dit zijn de in het EPD geregistreerde cliëntgebonden uren, die niet gedeclareerd kunnen worden. |
Ad 1): In de GGZ hoeven indirecte uren niet geregistreerd te worden vanaf de introductie van het ZPM (>01-01-2022). De productiviteit kan worden bepaald aan de hand van alleen de directe uren of met behulp van een opslag voor indirecte uren.
Definities productiviteit:
- Bruto productiviteit = "1" / "A"
- Netto productiviteit = "1" / "D"
ValueCare biedt instellingen de mogelijkheid om via configuratie te sleutelen aan de definities. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld "Afwezigheid (E)" op 0 te zetten, zodat "D" gelijk is aan "B".
In-, door- en uitstroom van personeel
Instroom: Instroom van FTE/Medewerkers op een organisatie niveau. Het kan gaan om instroom van extern of binnen de organisatie.
Uitstroom: Uitstroom van FTE/Medewerkers van een organisatie niveau. Het kan gaan om uitstroom naar extern of binnen de organisatie.
Doorstroom (In/Uit): Doorstroom binnen de organisatie wordt ook gekenmerkt als doorstroom in/uit.
Rooster
Werkzame uren: De uren binnen een dienst die inzetbaar zijn.
Betaalbare uren: De uren binnen een dienst die betaalbaar zijn.
Default filters bij rapportages
Meenemen functies: Ja. Met deze filter kunnen specifieke functies standaard uitgesloten worden van de overzichten, bijvoorbeeld vakantiewerkers.
Stagiair: Nee. Standaard worden stagiaires uitgesloten van de rapportages. Stagiair data wordt getoond als deze filter wordt gewijzigd.
In loondinest: Ja. Standaard wordt er gekeken naar personeel in loondienst. Personeel niet in loondienst data wordt getoond als deze filter wordt gewijzigd.
Datasets Personeel
De bibliotheek aan Personeel rapportages en dashboards is gestoeld op een aantal datasets. Hieronder is een overzicht te vinden:
| Dataset | Informatie |
|---|---|
| Personeel bezetting | Tabel met FTE contractinformatie per medewerker per inzet per kostenplaats per dag. |
| Personeel bezetting AVG | Tabel afgeleid van "Personeel bezetting". Geaggregeerde informatie per kostenplaats. |
| Personeel bezetting maand | Tabel afgeleid van "Personeel bezetting". Geaggregeerde informatie per medewerker per inzet per kostenplaats per maand. |
| Personeel begroting | Tabel met de begroting van de bezetting per kostenplaats per dag. |
| Personeel in en uitstroom | Tabel met informatie over de in-, door- en uitstroom van personeel |
| Personeel dienstverband | |
| Personeel verzuim | Tabel met informatie over verzuim per medewerker per inzet per kostenplaats per dag. |
| Personeel verzuim AVG | Tabel afgeleid van "Personeel verzuim". Geaggregeerde informatie per kostenplaats. |
| Personeel verlof maand | Tabel met informatie over het verlofsaldo (verlofrecht - verlof) van personeel |
| Personeel DigiMV | Tabel met informatie ten behoeve van de externe DigiMV aanlevering. |
| Personeel WAB | |
| Personeel MTO | Tabel met informatie over medewerkers tevredenheidsonderzoeken. |
| Personeel cao dienstperiode | |
| Personeel dienst | Tabel met informatie over de geregistreerde diensten uit het roostersysteem. |
| Personeel financieel | Tabel met de FTE bezetting informatie in financiële zin. |
| Personeel in en uitleen | Tabel met informatie over het in- en uitlenen van personeel van/aan andere kostenplaatsen |
| Personeel productiviteit | Tabel met enerzijds productieve uren uit het EPD en anderzijds contract/rooster-informatie. |
| Personeel productiviteit maand | Tabel afgeleid van "Personeel productiviteit". Geaggregeerde informatie per medewerker per inzet per kostenplaats per maand. |
Dashboards Personeel
TBD
Beheertabellen en instelbare functionaliteit Personeel
TBD
Het is mogelijk de contractuele uren voor 1 FTE te wijzigen. Default staat deze op 36 uur.
Frequently Asked Questions
TBD