Productiemonitoring

Toelichting Productiemonitor rapportages  

Deze pagina dient als naslagwerk om de managementrapportages op diverse productieonderdelen te interpreteren en gebruiken. Hierbij wordt stilgestaan bij de verschillende benaderingen voor de data, welke datasets hiervoor als fundament dienen en hoe de belangrijkste KPI’s zijn opgebouwd. Tot slot biedt een begrippenlijst inzicht in de definities van de belangrijkste facetten in de data.

Doelstelling

De doelen van managementrapportages inzake productie betreft het bieden van:

• Tijdig inzicht in opwaartse of neergaande (financiële) trends  

• Het voorkomen van een productiedip ten opzichte van voorgaande jaren

Benaderingen

Om bovengenoemde inzichten te verschaffen, worden vier uitkomsten in de data gepresenteerd:

• De ontwikkeling van de gemiddelde opbrengsten  

• De ontwikkeling van de (totaal)omzet op verschillende deelgebieden
• Financiële ratio’s op basis van diverse indicatoren.
• Productieoverzichten

De ontwikkeling van de gemiddelde opbrengsten

Datasets

• Activiteiten ZPM
• Verblijfsdagen
• Overige Zorgprestaties
• Personeel productiviteit

Op de data die gegenereerd wordt kunnen diverse analyses worden uitgevoerd.

Binnen het zorgprestatiemodel is een belangrijk onderdeel voor het bepalen van het juiste tarief het beroep van de uitvoerder. Door de mix van de beroepen inzichtelijk te maken kan hier analyse op worden uitgevoerd. Ook het type contact van een individueel contact is van belang voor het bepalen van het juiste tarief. De individuele consulten worden onderverdeeld in Diagnostiek en Behandeling contacten. De verhouding diagnostiek contacten ten opzichte van de behandeling/alle contacten is daarom van belang voor het gemiddelde uurtarief.

Voor elke declaratiecode categorie wordt de som van de omzet van alle declaraties gedeeld op het aantal unieke declaraties, waardoor een gemiddeld (uur- of stuks)tarief per declaratiecode-categorie kan worden getoond.

KPI’s en dashboards

• Gemiddelde gedeclareerde consult uurprijs

• Gemiddelde gedeclareerde groepscontact uurprijs
• Gemiddelde gedeclareerde verblijfsdagprijs
• Gemiddelde gedeclareerde Toeslagen & OZP stuksprijs
• Disciplinemix
• Diagnostiek contacten

Begrippen

Beroepscategorie – Dit wordt gebaseerd op de beroepenlijst binnen het zorgprestatiemodel, waar de beroepen zijn ingedeeld in beroepsclusters. Deze clusters worden getoond als beroepscategorie.

Declaratiecode categorie – Binnen het zorgprestatiemodel worden de declaraties onderverdeeld in de volgende categorieën:

• Individuele consulten
• Groepsconsulten

• Verblijfsdagen
• Overige zorgprestaties en toeslagen.  

In ValueCare worden deze categorieën ook getoond.

Ontwikkeling van de (totaal)omzet

Datasets

• Activiteiten ZPM,  
• Overige zorgprestaties
• Verblijfsdagen

KPI’s en dashboards

• Omzet individuele consulten
• Omzet groepsconsulten
• Omzet verblijf
• Omzet Toeslagen & OZP

• Omzet totaal
• Omzet per cliënt

Voor deze KPI’s wordt de som van de omzet van alle declaraties getoond, al dan niet onderverdeeld per declaratiecode-categorie.  In het geval van omzet per client, wordt de totaalomzet gedeeld door het aantal unieke cliënten met declaraties in de rapportage periode, waardoor een gemiddelde omzet per client kan worden getoond. Voor de totaalomzet, inclusief andere soorten GGZ zorg kan gebruik gemaakt worden van het dashboard Facturatie - P*Q rapportage o.b.v. steltarief.

Begrippen

Omzet – in dit geval wordt alleen ZPM-gerelateerde omzet bedoeld.  

Financiële ratio's

Doorstroom wordt bepaald op basis van het verloop in eindverantwoordelijkheden.

Datasets

• Personeel bezetting

• Transactie

KPI’s en dashboards

• Omzet per FTE

Voor de omzet per FTE wordt de som van de omzet (zoals weergegeven in het financiële systeem) gedeeld door het aantal netto FTE in de rapportage periode, waardoor de omzet per FTE kan worden getoond. Hierbij wordt de gehele omzet meegenomen en tellen alle FTE’s (dus ook niet-behandelende FTE) mee.

Dataset: Personeel bezetting, Transacties

• Personeelskostenratio

Voor deze KPI wordt de kosten van het personeel gedeeld door het som van de omzet (zoals weergegeven in het financiële systeem), waardoor de omzet per FTE kan worden getoond. Hierbij worden alle kosten voor personeel meegenomen, inclusief PNIL en afdrachten voor bijv. sociale zekerheid.

Begrippen

Binnen de ZPM stuurinformatie in ValueCare zijn een tweetal productiekaarten te vinden:

• Productie over jaren
• Productie per maand

• Productie per week

In het dashboard Productie over jaren kunnen trendlijnen worden gevolgd, zodat een eventuele productiedip ten opzichte van voorgaande jaren snel inzichtelijk is.

Beide andere productieoverzichten zijn op dezelfde manier opgebouwd. De norm is gebaseerd op de aangeleverde normen of op basis van de realisatie van eerdere jaren. De realisatie bevat de gerealiseerde waarden van de gekozen rapportageperiode. Vervolgens wordt het verschil tussen de norm en de realisatie weergegeven in percentage en ook visueel getoond per maand of week. Het verschil tussen de overzichten is namelijk de weergave per maand of week. Deze laatste is vooral handzaam voor de eerste periode van de implementatie van het zorgprestatiemodel, omdat trends op kortere termijn zichtbaar zijn.

Het is in het productieoverzicht mogelijk om te filteren waardoor diverse dwarsdoorsnedes en analyses inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Voor verdere verdieping

Nadere uitleg over de opbouw van genoemde datasets, alsmede de operationalisering van facetten is terug te vinden in het ValueCare portaal. Hiervoor is dashboard “Beheer – Datadictionary” te raadplegen.