| Nr
|
Onderdeel
|
Activiteit
|
Actie
|
| 1
|
Bevriezen
|
1.1
|
Vaststellen peildatum en uiterlijk 3 weken voordat deze plaatsvindt doorgeven aan VC
|
ZKHS
|
|
|
1.2
|
Verwerk de retourinformatie uiterlijk 2 á 3 dagen vóór de peildatum, zodat deze data nog goed meegenomen kan worden in ValueCare
|
ZKHS
|
|
|
1.3
|
Peildatum invoeren en NK brondata op peildatum bevriezen
|
VC
|
|
|
1.4
|
ValueCare kijkt na of de benodigde data voor het Handreikingsjaar aanwezig is
|
VC
|
|
|
1.5
|
ValueCare controleert of minimaal 15GB vrij is voor Handreiking freeze
|
VC
|
| 2
|
Onderzoeksmassa
|
2.1
|
Proef-aansluiting: onderzoeksmassa op ZIS / jaarrekening / massa Handreiking (euro's)
|
ZKHS/VC
|
|
|
2.2
|
Proef-aansluiten op aantal (DBC's, verrichtingen, opnames e.d.)
|
ZKHS/VC
|
|
|
2.3
|
Definitief aansluiten onderzoeksmassa peildatum op jaarrekening
|
ZKHS/VC
|
|
|
2.4
|
Controleer het percentage van massa B. Is deze onder de 1%?
|
VC
|
| 3
|
Data analyses
|
3.1
|
Check of alle normen van de Handreiking aanstaan op productie
|
ZKHS
|
|
|
3.2
|
Wegwerken acties in Portal (vóór bevriesmoment)
|
ZKHS
|
|
|
3.3
|
Testen en accorderen normen
|
ZKHS
|
|
|
3.4
|
Controleren referentiegegevens (agenda's en afdelingen)
|
ZKHS
|
|
|
3.5
|
Controleren genegeerde acties (handmatig en automatisch genegeerd)
|
ZKHS
|
|
|
3.6
|
Checken of parameters correct zijn ingevuld
|
ZKHS/VC
|
|
|
3.7
|
Testen en accorderen impactbepaling
|
ZKHS
|
|
|
3.8
|
ZKHS vult impact berekening zelf in (impact_berekend)
|
ZKHS
|
|
|
3.9
|
HT-stimuleringsregeling doorgeven aan ValueCare (geldt ook voor deelwaarnemingen)
|
ZKHS
|
|
|
3.10
|
Werk acties met bruto 0 euro impact, maar wel netto impact WEL weg
|
ZKHS
|
|
|
3.11
|
Controleer handmatig genegeerde acties (op data-analyses) op deelwaarnemingscriteria
|
ZKHS
|
|
|
3.12
|
Vul eventueel kolom 'credit faktuurnrs' en 'debet faktuurnrs' in (i.v.m. output voor het afloopdocument)
|
ZKHS
|
|
|
3.13
|
Kijk na of er een groot verschil is tussen de bruto en de netto-impact bij de data-analyses in bijlage II
|
ZKHS/VC
|
|
|
|
3.14
|
Geef het door aan ValueCare indien er extra normen voor de Handreiking uitgevoerd moeten worden die buiten het Handreikingdocument vallen
|
ZKHS
|
| 4
|
Deelwaarnemingen
|
4.1
|
Testen deelwaarnemingen normen
|
ZKHS
|
|
|
4.2
|
Check of alle deelwaarnemingen in productie staan
|
ZKHS
|
|
|
4.3
|
Testen en accorderen impactbepaling
|
ZKHS
|
|
|
4.4
|
Uitvoeren deelwaarnemingen en resultaten in portaal verwerken
|
ZKHS
|
|
|
4.5
|
ZKHS vult impact berekening zelf in (impact_berekend)
|
ZKHS
|
|
|
4.6
|
HT-stimuleringsregeling doorgeven aan ValueCare (geldt ook voor data-analyses)
|
ZKHS
|
|
|
4.7
|
Komt de status post vervallen voor bij een actie op een deelwaarneming? Geef dit door aan ValueCare
|
ZKHS
|
|
|
4.8
|
Geef door aan ValueCare hoe de deelwaarneming van controlepunt 8 uitgevoerd moet worden (welke optie?)
|
ZKHS
|
|
|
4.9
|
Vul eventueel kolom 'credit faktuurnrs' en 'debet faktuurnrs' in (i.v.m. output voor het afloopdocument)
|
ZKHS
|
|
|
4.10
|
Geef het door aan ValueCare wanneer een deelwaarneming op controlepunt 10 integraal is uitgevoerd
|
ZKHS
|
| 5
|
Verantwoording
|
5.1
|
Aanleveren conceptdocument verantwoordingsdocument aan ziekenhuizen
|
VC
|
|
|
5.2
|
Toelichten AO/IC per controlepunt
|
ZKHS
|
|
|
5.3
|
Verwerken resultaten per controlepunt
|
ZKHS
|
|
|
5.4
|
Opleveren verantwoordingsdocument aan verzekeraars
|
ZKHS
|
|
|
5.5
|
Lever bij voorkeur de ingeleverde bijlagen (voor de review) in via een aanvraag bij ValueCare en geef hierbij aan vanaf welke datum de gegevens bevroren kunnen worden
|
ZKHS
|
| 6
|
Bijlagen
|
6.1
|
Inzicht geven in data van peildatum d.m.v. excels (zie menu Overzichten)
|
VC
|
|
|
6.2
|
Controleer of alle excels aanwezig zijn, voordat de rapportage moet worden ingeleverd voor de review
|
ZKHS/VC
|
|
|
6.3
|
Opleveren bijlage II en III aan verzekeraars
|
ZKHS
|
|
|
6.4
|
Vastzetten actiestatussen, referentiegegevens en parameters na inlevering bijlagen voor review
|
ZKHS/VC
|
| 7
|
IT-audit
|
7.1
|
Uitvoeren IT audit (kantoor/digitaal bij VC)
|
VC
|
|
|
7.2
|
Stuur een schriftelijk akkoord (voorkeur per mail), zodat de IT-audit centraal bij ValueCare uitgevoerd kan worden
|
ZKHS
|
|
|
7.3
|
Stuur een bericht als een medewerker van het ziekenhuis aanwezig wenst te zijn bij de IT-audit
|
ZKHS
|
|
|
7.4
|
Stuur de bijlage II die is ingeleverd voor de IT-audit door naar ValueCare (via een aanvraag)
|
ZKHS
|
|
|
7.5
|
Bevindingen terugkoppelen aan ZKHS
|
VC
|
| 8
|
Correcties
|
8.1
|
Uitvoeren micro-correcties vóór landelijke deadline
|
ZKHS
|
| 9
|
Review
|
9.1
|
Afstemmen reviewpresentatie
|
VC
|
|
|
9.2
|
Geef door aan ValueCare wanneer de review gepland is
|
ZKHS
|
|
|
9.3
|
Ondersteunen review (indien gewenst)
|
VC
|
|
|
9.4
|
Opleveren inzichten (o.a. genegeerde acties, steekproeftrekking CP8 en impactberekening CP9)
|
VC
|
|
|
9.5
|
Zet de ingeleverde bijlage II en III voor de review in een aanvraag voor ValueCare
|
ZKHS
|
| 10
|
Afloop
|
10.1
|
Input voor afloopbestand opleveren
|
VC
|
|
|
10.2
|
Afloopbestand inleveren
|
ZKHS
|