Steekproef - Uitgestroomde acties (HT9002)

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

1. Circa 300 gecertificeerde controles - Horizontaal toezicht - steekproeven (R06600)

Horizontaal Toezicht

1. Horizontaal Toezicht - Innen - Uitvoering Control Framework

Samenvatting

Het steekproefsgewijs controleren van uitgestroomde acties binnen het ValueCare portaal.

Regelgeving / beleid

Er is geen regelgeving / beleid van toepassing.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

1. De datum waarop de actie is gesloten is bepalend voor de periode waarin de actie behoort tot de steekproefmassa.
2. Via een parameter (HT9002_NORMEN) is aan te geven of uitgestroomde acties van alle normen/controles of alleen opgegeven normen/controles tot de steekproefmassa behoren.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Steekproef - Uitgestroomde acties (HT9002)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle uitgestroomde acties of geselecteerde uitgestroomde acties (HT9002_NORMEN) binnen ValueCare Daily Auditing

Logica: 1

Berekening financiële impact