ZPM Afsprakenmonitor

VAR-categorieën

Omzetplafonds

No.	VAR-categorie	Logicq	Beschikbaar
1A	Omzetplafond	= MAX (0, (P1{prognose}) - (P1{afspraak}))	x
1B	Omzetplafond excl. duurste 5% clienten	= MAX (0, ((P2 {prognose}) - ((P2 {afspraak}))	x
1C	Dynamisch omzetplafond op basis van marktaandeel	= ALS (((P34{afspraak})>=(P34{prognose}); ((0, MAX (P1{prognose})- (P1{afspraak}*(P35{prognose})); ((P1{prognose]) -  (P1{afspraak])))	x
1D	Omzetplafond inclusief uitloop
1E	Dynamisch omzetplafond met vast KPUC	= MAX (0, (P1{prognose})- (MIN (P1{afspraak}); ((P27{afspraak})*(P20{prognose})))	x
1F	Garantiebudget binnen bandbreedte unieke cliënten	Optie 1 (binnen bandbreedte unieke cliënten): ALS  ((P20 {Prognose}) TUSSEN  ((P20{Afspraak})* (P23 {Afspraak})) en ((P20{Afspraak})* (P24 {Afspraak})) ; MAX (0, (P32 {Prognose})-(P32 {Afspraak}) ANDERS Optie 2 (onderproductie unieke cliënten): ALS ((P20 {Prognose}) <  (P20{Afspraak})* (P23 {Afspraak}); MAX (0, (P32 {Prognose}) - (P32 {Afspraak}) - (MAX (P33 {Afspraak})*(P20{Afspraak}), (P20 {Prognose}) - ((P20{Afspraak})*(P23 {Afspraak}) * (P32 {Afspraak}) / (P20{Afspraak} * (P23 {Afspraak}) * (P25 {Afspraak}) ANDERS Optie 3 (overproductie unieke cliënten): ALS ((P20 {Prognose}) >  (P20{Afspraak})* (P24 {Afspraak}); MAX (0, (P32 {Prognose}) - (P32 {Afspraak}) + (MAX (P33 {Afspraak})*(P20{Afspraak}), (P20 {Prognose}) - ((P20{Afspraak})*(P24 {Afspraak}) * (P32 {Afspraak}) / (P20{Afspraak} * (P24 {Afspraak}) * (P26 {Afspraak})"	x
1G	Dynamisch garantiebudget met vast KPUC  - gemaximeerd tot omzetplafond	OPTIE 1: = ((P1 {prognose} - ((P20 {prognose})* (P27{afspraak}))) OPTIE 2: = ALS ((P1 {prognose}) < ((P1 {afspraak}) ; ((P1 {prognose} - ((P20 {prognose})* (P27{afspraak}))) ANDERS = MAX (0, (P1 {prognose}) - (P1 {afspraak}))	x
1H	Garantiebudget binnen bandbreedte unieke cliënten en zorgintensieve client
1I	Omzetplafond binnen bandbreedte omzet

Gemiddelde kosten

No.	VAR-categorie	Logica	Beschikbaar
2A	Gemiddelde kosten per cliënt -  behandeling	= MAX (0,(P27 {prognose}) - (P27{afspraak}))*P20{prognose})	x
7A	Gemiddelde kosten per cliënt excl. WvGGZ en beveiligde zorg	= MAX (0, ((P28{prognose})*(P22{prognose}) - (P28 {afspraak}) *(P22{prognose}))

Verblijf

No.	VAR-categorie	Logica	Beschikbaar
3A	Aantal verblijfsdagen	= ALS(P29{prognose} > P29{afspraak}) ; MAX (0, (P11{prognose}) - ((P29{prognose})-(P29{afspraak}))*(P31{prognose}) ANDERS = 0	x
3B	Deelplafond verblijf	= MAX (0, (P11 {prognose}) - (P11 {afspraak})	x

Setting

No.	VAR-categorie	Logica	Beschikbaar
4A	Deelplafond ambulant	= MAX (0, (P12{prognose})-(P12{afspraak}))	x
4B	Deelplafond klinisch	= MAX (0, (P13{prognose})-(P13{afspraak}))	x
4C	Deelplafond setting 6	= MAX (0, (P10{prognose})-(P10{afspraak}))	x
4D	Deelplafond setting 7	= MAX (0, (P11{prognose})-(P11{afspraak}))	x
4E	Deelplafond setting 2 en 3/4 met substitutie	ALS  (P15 {prognose}) < (P15{afspraak}) DAN =MAX (0, (P14{prognose})-(P14{afspraak})) - ((P15{afspraak}) - (P15{prognose})) ANDERS = MAX (0, ((P14{prognose}) - (P14{afspraak})) + ((P15{prognose})-(P15{afspraak})	x

Uurtarief

No.	VAR-categorie	Formule
4A	Vast uurtarief

VAR Parameters t.b.v. Value at Risk

No.	Parameter naam	Operationalisering	Status	Opmerking
P1	Omzetplafond	Totale kosten (alle zorgprestaties)	Beschikbaar
P2	Omzetplafond - Omzet 5% duurste cliënten	Gecorrigeerd omzetplafond op basis van 5% duurste cliënten die worden uitgezonderd
P3	Maximale uitloop omzetplafond
P4	Omzetplafond ambulant	Totale kosten (alle zorgprestaties) minus Totale kosten verblijf (incl. toeslagen verblijfsdag)
P5	Omzetplafond klinisch	Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag)	Beschikbaar
P6	Omzetplafond setting 6	Totale kosten individuele consulten - setting S06: Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg	Beschikbaar
P7	Omzetplafond setting 7	Totale kosten individuele consulten - setting S07: Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg	Beschikbaar
P8	Omzetplafond setting 2	Totale kosten individuele consulten - setting S02: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair	Beschikbaar
P9	Omzetplafond setting 3	Totale kosten individuele consulten - setting S03: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair	Beschikbaar
P10	Omzetplafond setting 4	Maximale procentuele correctie van het garantiebudget	Beschikbaar
P11	Omzetplafond verblijf	Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag)	Beschikbaar	P11 = P5?
P12	Omzet ZM
P13	Omzet Spravato
P14	Omzet beveiligde zorg
P15	Omzet WvGGZ
P16	Omzet excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ
P17	Ondergrens omzet	Ondergrens waarbij geen correctie op het omzetplafond wordt doorgevoerd	Beschikbaar
P18	Bovengrens omzet	Bovengrens waarbij geen correctie op het omzetplafond wordt doorgevoerd	Beschikbaar
P19	Omzet 5 % duurste cliënten	Totale kosten van de 5% cliënten met de hoogste totale kosten (alle zorgprestaties tezamen)	Beschikbaar
P20	Aantal unieke cliënten	Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd	Beschikbaar
P21	Aantal unieke cliënten - duurste 5%	Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd die op basis van de gesommeerde totale kosten (alle zorgprestaties tezamen) behoren tot de 5% cliënten (rekenkundig afgerond) met de hoogste totale kosten
P22	Aantal unieke cliënten excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ
P23	Ondergrens cliënten (%)	Percentage van het afgesproken aantal unieke cliënten waarbij in het geval van onderschrijding geen correctie plaatsvindt op het garantiebudget	Beschikbaar
P24	Bovengrens cliënten (%)	Percentage van het afgesproken aantal unieke cliënten waarbij in het geval van overschrijding geen correctie plaatsvindt op het garantiebudget	Beschikbaar
P25	Minder betaling bij minder cliënten (%)	Percentage van de kosten per unieke cliënt dat niet gecompenseerd wordt door financier bij onderschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten beneden de afgesproken ondergrens % cliënten	Beschikbaar
P26	Meer betaling bij meer cliënten (%)	Percentage van de kosten per unieke cliënt dat wel gecompenseerd wordt door financier bij overschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten boven de afgesproken bovengrens % cliënten	Beschikbaar
P27	Gemiddelde kosten per client	Totale kosten (alle zorgprestaties) / Totaal aantal unieke cliënten	Beschikbaar
P28	Gemiddelde kosten per client excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ
P29	Verblijfsdagen	Aantal geregistreerde verblijfsdagen	Beschikbaar
P30	Uurtarief	Totale behandelkosten (individuele consulten, groepsconsulten, toeslagen consulten) / Totaal aantal geregistreerde behandeluren (directe tijd)	Beschikbaar
P31	Gemiddelde bedprijs	Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag) / Totale aantal verblijfsdagen	Beschikbaar
P32	Garantiebudget	Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd	Beschikbaar
P33	Maximale bijstelling (% garantiebudget)	Maximale procentuele correctie van het garantiebudget	Beschikbaar
P34	Marktaandeel	Aandeel totale kosten van betreffende financier in totale kosten door zorgverzekeraars gefinancierde zorg in betreffende kalenderjaar
P35	Verschil percentage marktaandeel	Verschil tussen afspraak en prognose van het marktaandeel
P36	Maximale afwijking KPUC
P37	Intensieve zorgvrager
P38	Q realisatie * P afspraak