ZPM Omzetprognose en Afsprakenmonitor
Inleiding
ValueCare ondersteunt zorgorganisaties bij het bewaken van de omzet en de afspraken met zorgverzekeraars/Justitie. Daarbij worden slimme voorspellingen ingezet om de prognose van de productie voor het hele jaar te bepalen. Inzichten zijn beschikbaar op allerlei dimensies, zoals per financier, per declaratiecategorie (o.a. behandeling/verblijf), per patiëntengroep of per organisatie-eenheid.
ValueCare bewaakt de afspraken met zorgverzekeraars/Justitie niet alleen op productieplafonds, maar ook op alle deelafspraken die met de verzekeraars gemaakt zijn. Voorbeelden zijn: aantal unieke cliënten, gemiddelde prijs per cliënt, gemiddeld uurtarief, garantiebudget, omzetten per deelgebied.
Vanuit het gebruikersnetwerk wordt kennis gedeeld en worden de monitor en dashboards productie- en omzetontwikkeling steeds verder verbeterd. De betrouwbaarheid wordt continu gemonitord via de standenmonitor en de monitor is ook gecertificeerd.
Omzetprognose vs Value At Risk
Scenario's
In de omzetprognose kan worden gewerkt met scenario’s, zodat bij veranderingen de prognose ook nog representatief is.
Stel er komt meer bed capaciteit bij dan is het nodig om de prognose hierop aan te passen. De realisatie van omzet verblijfsdagen zal door de uitbreiding hoger zijn. Door het gebruik van scenario’s kan worden aangegeven hoeveel bedden erbij komen per datum X en zal de prognose zich hierop aanpassen.
De waardes van de scenario’s zijn aan te passen bij ZPM Prognose Parameters – Beheer ZPM prognose: Instelbare parameters omzetprognose. De nieuwe waardes voor een scenario zijn de volgende dag zichtbaar in de omzetprognose.
Performance monitor
Afspraken monitor - Value At Risk
In de VAR (Value at risk) worden alle deelafspraken met verzekeraars weergegeven. Aan de hand hiervan kunnen de risico’s per verzekeraar worden berekend en kan de netto omzet worden berekend.
Rekenvoorbeeld:
Er is een omzetplafond klinisch van 10 miljoen afgesproken met verzekeraar X. De totale omzet van verzekeraar X is 15 miljoen, maar de omzet van klinisch is 11 miljoen. De bruto omzet is dan 15 miljoen, de VAR 1 miljoen.
Door gebruik te maken van de omzetprognose en de VAR ontstaat er een netto omzet. De netto omzet geeft een beter beeld van de realisatie in verhouding tot de begroting dan alleen de omzetprognose.
Het doel is om alle afspraken met verzekeraars te weergeven in de VAR, zodat er naderhand niet meer zelf gerekend hoeft te worden. De waardes van deze afspraken kunnen zelf worden ingevoerd via ZPM Prognose Parameters – Beheer ZPM prognose: Afspraken ZPM. Afspraken die worden ingevuld zijn de volgende dag zichtbaar in de VAR.
UPM
Te vinden bij kopje omzetprognose – SLM overzichten. De UPM wordt vervolgens geopend in Excel. Bij het kopje verzekeraar kan de gewenste verzekeraar worden gekozen. Om vervolgens de Excel in te vullen moet er gebruikt worden gemaakt van CTRL + ALT + F9, hierna wordt de UPM ingevuld. Word er hierna een andere verzekeraar gekozen wordt de UPM automatisch opnieuw ingevuld. Wacht met gebruiken van de UPM tot er rechts onderin gereed staat.