ZPM Omzetprognose en Afsprakenmonitor: verschil tussen versies

De omzetprognose voor consulten en OZP wordt gemaakt aan de hand van een trendlijn en seizoensgebonden afwijkingen van deze trendlijn. De trendlijn wordt gebaseerd om de realisatie van het voorgaande jaar en de realisatie van het huidige jaar min 2 weken geleden. Deze trendlijn wordt doorgetrokken van het gerealiseerde jaar wordt doorgetrokken naar de rest van het voorspelde jaar. Om tot een voorspelling per maand en week te komen wordt er gekeken naar de percentuele afwijking van de gerealiseerde omzet ten opzichten van de trendlijn. Om bijvoorbeeld de omzet van april te voorspellen wordt er gerekend met de afwijking van april in het gerealiseerde jaar. Als deze afwijking 5% boven de trendlijn is, dan ligt de voorspelling van in het voorspelde jaar ook 5% boven de trendlijn. Op deze manier kan de gehele voorspelling worden gedaan per maand en per week. In deze voorspelling wordt ook rekening gehouden met feestdagen en schrikkeldagen, waardoor week en maand voorspellingen representatief blijven.  

Voor de omzetprognose van verblijf hanteren we een instelbare referentieperiode. Binnen deze periode kijken we naar het gemiddelde aantal bedden per dag.  

 

De prognose werkt met een vertraging van 2 weken, omdat het rekening houd met naregistratie. Uit onze gegevens blijkt dat bijna alle registraties binnen 2 weken worden geregistreerd. De realisatie is dan pas na 2 weken compleet en wordt daarom dan pas getoond, omdat er anders een vertekend beeld ontstaan van de realisatie ten opzichten van de prognose. In het menu aan de rechterkant is de realisatie datum zichtbaar, de realisatie datum wordt elke week één keer geüpdatet.  

 

De waardes van de scenario’s zijn aan te passen bij ZPM Prognose Parameters – Beheer ZPM prognose: Instelbare parameters omzetprognose. De nieuwe parameters zijn de volgende dag doorberekend in de omzetprognose en dus niet gelijk zichtbaar.