Ziekenhuizen Implementatieplan Horizontaal Toezicht: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 15: | Regel 15: | ||
===== Sluit beheersmaatregelen aan op de risico analyse ===== | ===== Sluit beheersmaatregelen aan op de risico analyse ===== | ||
ValueCare heeft verschillende risico beheersmaatregelen (ValueCare controles) welke ingezet kunnen worden om risico’s af te dekken. Voor een eerste mapping heeft ValueCare de beschikbare ValueCare Controles gekoppeld aan de HT risico categorieën (hoog, midden, laag zoals in de landelijke risicomatrix) zodat direct inzichtelijk is welke beheersmaatregelen ingezet kunnen worden voor een bepaald risico. Deze mapping is inzichtelijk via: | ValueCare heeft verschillende risico beheersmaatregelen (ValueCare controles) welke ingezet kunnen worden om risico’s af te dekken. Voor een eerste mapping heeft ValueCare de beschikbare ValueCare Controles gekoppeld aan de HT risico categorieën (hoog, midden, laag zoals in de landelijke risicomatrix) zodat direct inzichtelijk is welke beheersmaatregelen ingezet kunnen worden voor een bepaald risico.<br/>Deze mapping is inzichtelijk via: | ||
*Menu blokkade – tabel ‘B0000 - Landelijke Risicolijst 2018’: per HT risico staat weergegeven welke beheersmaatregelen voor dit risico beschikbaar zijn en wat de status van de betreffende controle is bij de instelling (in productie, in test, overig); | *Menu blokkade – tabel ‘B0000 - Landelijke Risicolijst 2018’: per HT risico staat weergegeven welke beheersmaatregelen voor dit risico beschikbaar zijn en wat de status van de betreffende controle is bij de instelling (in productie, in test, overig); | ||
*In dashboard ‘Zorgadministratie strategisch’ staat tegel ‘dashboardtegel Percentage controles in productie per risicogebied’: per HT risicogebied is inzichtelijk hoeveel beheersmaatregelen beschikbaar zijn en hoeveel daarvan zijn uitgerold bij de instelling. | *In dashboard ‘Zorgadministratie strategisch’ staat tegel ‘dashboardtegel Percentage controles in productie per risicogebied’: per HT risicogebied is inzichtelijk hoeveel beheersmaatregelen beschikbaar zijn en hoeveel daarvan zijn uitgerold bij de instelling. | ||
Middels de inzichten uit | Middels de inzichten uit Menu Blokkade en de dashboardtegel kunnen beheersmaatregelen van ValueCare gericht uitgerold worden per risicogebied.<br/>''We raden aan om voor de relevante risicogebieden alle beschikbare controles te beoordelen en vervolgens uit te rollen of te blokkeren (want niet gewenst).'' | ||
Let op: | Let op: | ||
*Zorg dat er alleen geauditeerde controles/normen aangesloten worden op het | *Zorg dat er alleen geauditeerde controles/normen aangesloten worden op het Control Framework;<br/>''Meer informatie: [[Circa_300_gecertificeerde_controles|Circa 300 gecertificeerde controles]]'' | ||
*De instelling is verantwoordelijk voor het testen en accorderen van de beheersmaatregelen, ValueCare waarborgt de kwaliteit van de beheersmaatregelen;<br/>''Dit punt is geborgd in het jaarlijkse ISAE 3000 Type II certificeringstraject. Meer informatie: [[ValueCare_Certificering_ISAE_3000_Type_II|ValueCare Certificering ISAE 3000 Type II]]'' | *De instelling is verantwoordelijk voor het testen en accorderen van de beheersmaatregelen, ValueCare waarborgt de kwaliteit van de beheersmaatregelen;<br/>''Dit punt is geborgd in het jaarlijkse ISAE 3000 Type II certificeringstraject. Meer informatie: [[ValueCare_Certificering_ISAE_3000_Type_II|ValueCare Certificering ISAE 3000 Type II]]'' | ||
*Vanuit de instelling wordt verwacht dat zij kan aantonen dat de uitsluitingen jaarlijks (her)beoordeeld zijn en dat de beheersmaatregelen het hele jaar gedraaid hebben. | *Vanuit de instelling wordt verwacht dat zij kan aantonen dat de uitsluitingen jaarlijks (her)beoordeeld zijn en dat de beheersmaatregelen het hele jaar gedraaid hebben. | ||