ZPM Omzetprognose: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
→Alternatief scenario: volledige aanpassing van scenario's en hun beschrijving. Incl. nieuwe tabel in lijn met laatste update van instelbare parameters. |
|||
| Regel 95: | Regel 95: | ||
|} | |} | ||
=== | === Alternatieve scenario's === | ||
Standaard wordt er geprognotiseerd met het default scenario (1 - Default). | Standaard wordt er geprognotiseerd met het default scenario (1 - Default). | ||
Mocht er sprake zijn van een toename in directe tijd, dan is er de mogelijkheid om hiervoor een alternatief scenario te gebruiken. | Mocht er sprake zijn van een toename in directe tijd, dan is er de mogelijkheid om hiervoor een alternatief scenario te gebruiken. | ||
* Scenario 2 - Toename directe tijd. In dit scenario is het mogelijk om de input van de regressielijn tot en met een bepaalde datum te verhogen, of te verlagen om te corrigeren voor afwijkende registratie (bijvoorbeeld als er meer directe tijd wordt geschreven vanaf een bepaalde datum). Hiervoor moeten twee instelbare parameters worden ingevuld, te weten: ‘''Factor meer directe tijd’'' en ''‘Ingangsdatum toename directe tijd’''. De ‘''Factor meer directe tijd’'' bepaalt met wat voor een factor de directe tijd, en dus ook de omzet, toeneemt. Een factor van 1.2 staat bijvoorbeeld voor een toename van 20%. Vervolgens moet ingesteld per wanneer deze toename doorgevoerd moet worden (‘''Ingangsdatum toename directe tijd’'').. | |||
* Scenario 3 - Aangepaste bedbezetting. In dit scenario is het mogelijk om vanaf een bepaalde datum een aangepast aantal bedden te hanteren. Hiervoor moeten twee parameters worden ingesteld. De eerste is parameter ‘''Aangepaste bedbezetting’'', die bepaalt met welke nieuwe bedbezetting het model rekent vanaf de ingestelde ingangsdatum. De tweede parameter is ‘''Ingangsdatum aangepaste bedbezetting’''. Vanaf die datum rekent het model ook met de aangepaste bedbezetting zoals aangegeven in de eerste parameter. | |||
* Scenario 4 - Excl. Blokkadelijst. In dit scenario houdt het model geen rekening met prestaties op de blokkadelijst. De blokkadelijst beschrijft facturaties die worden geblokkeerd. Dit is dus in feite omzet die niet wordt gerealiseerd. Hier zijn geen scenario-specifieke instelbare parameters van toepassing. | |||
* Scenario 5 - Aangepaste referentieperiode regressie. Hier kan de begindatum van het referentiekader waarbinnen de regressielijn geproduceerd wordt, worden aangepast. Op deze manier kan wellicht een meer representatieve regressielijn worden gemaakt, bijvoorbeeld als er een periode is geweest die niet representatief is voor de omzet die normaal gesproken wordt gedraaid. Een instelbare parameter voor dit scenario is: ‘''Aangepaste begindatum regressie’''. Hier kan de datum die de regressieperiode bepaalt worden ingesteld. | |||
* Scenario 6 - Aangepaste referentieperiode regressie en aangepaste bedbezetting. In dit scenario is het mogelijk om een kortere referentieperiode te kiezen voor de regressie en vanaf een bepaalde datum een aangepast aantal bedden te hanteren. Dit is dus een combinatie van scenario 3 en 5. | |||
In de onderstaande tabel is een overzicht te vinden van alle instelbare parameters per scenario, en bijbehorende omschrijving. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Instelbare parameters | |+Instelbare parameters | ||
!Scenario | |||
!Parameter | !Parameter | ||
!Omschrijving | !Omschrijving | ||
|- | |- | ||
|2 | |||
|Factor meer directe tijd | |Factor meer directe tijd | ||
|Met deze factor (bijv. 1.2 voor 20% toename) wordt de | |Met deze factor (bijv. 1.2 voor 20% toename) wordt de input van omzet en het aantal declarabele uren verhoogd | ||
|- | |- | ||
|2 | |||
|Ingangsdatum toename directe tijd | |Ingangsdatum toename directe tijd | ||
|Vanaf deze datum wordt de input van omzet en het aantal | |Vanaf deze datum wordt de input van omzet en het aantal declarabele uren verhoogd | ||
|- | |- | ||
| | |3 & 6 | ||
| | |Aangepaste bedbezetting | ||
|Het model rekent met deze bedbezetting vanaf de ingestelde ingangsdatum | |||
|- | |- | ||
| | |3 & 6 | ||
| | |Ingangsdatum aangepaste bedbezetting | ||
|Vanaf deze datum rekent het model met de aangepaste bedbezetting | |||
|- | |- | ||
| | |5 & 6 | ||
| | |Aangepaste begindatum regressie | ||
|Aangepaste begindatum voor lineaire regressie van toepassing op scenario 5 en 6 | |||
|- | |- | ||
|Alle | |||
|Referentieperiode verblijf voorspelling | |Referentieperiode verblijf voorspelling | ||
|Dit is het aantal dagen dat we terugkijken voor de | |Dit is het aantal dagen dat we terugkijken voor de voorspelling van verblijf | ||
|- | |- | ||
|Alle | |||
|Bepaling laatste verblijfsdag | |Bepaling laatste verblijfsdag | ||
|Dit is het minimaal aantal bedden dat geregistreerd | |Dit is het minimaal aantal bedden dat geregistreerd moet zijn om in aanmerking te komen als laatste verblijfsdag | ||
|- | |||
|Alle | |||
|Aantal weken naregistratie | |||
|Dit is het aantal weken vertraging dat is ingebouwd om met de naregistratie rekening te houden | |||
|- | |||
|Alle | |||
|Uitsluiten Forensische Verdiepingsdiagnostiek | |||
|Moet Forensische Verdiepingsdiagnostiek met financier JUSTITIE worden uitgesloten van de UPM en Omzetprognose. De instelbare waarde is dan 'JA' of 'NEE' | |||
|} | |} | ||