ZPM Afsprakenmonitor

Stappenplan configuratie

1.       Stel aan de hand welke VAR-categorieën van toepassing zijn voor jullie verzekeraar(s)

N.B.: ontbreken er op Normenkaderzorg VAR-categorieën om te kunnen monitoren op jullie inkoopafspraken, of sluit de operationalisering niet (volledig) aan? Gelieve per VAR-categorie een aanvraag in te dienen met (1) naam van het risico, (2) operationalisering van het risico (idealiter in hetzelfde format als Normenkaderzorg)

2.       Kruis de verzekeraar waarvoor de VAR-categorie van toepassing is aan in beheertabel “Beheer ZPM prognose: VAR-categorie per financier”

N.B.: VAR-categorieën die wél op Normenkaderzorg staan, maar nog niet in de beheertabel beschikbaar zijn, zijn nog in ontwikkeling

3.       Wacht een dag! De volgende dag worden de voor de VAR-categorie relevante VAR-parameters beschikbaar gesteld voor de betreffende verzekeraar in beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken VAR-parameters"

4.       Voer de gemaakte afspraken op in beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken VAR-parameters"

N.B.: Gelieve ook de afspraken reeds ingevuld in oude beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken ZPM" opnieuw op te voeren in deze nieuwe beheertabel. Deze kunnen we helaas niet overnemen

5.       Wacht een dag! De volgende dag zijn de ingevoerde afspraken v.w.b. relevante VAR-parameters operationeel. Deze vallen als volgt door in dashboards "ZPM Afsprakenmonitor - VAR Parameters" en "ZPM Afsprakenmonitor – VAR".

Stappenplan validatie ZPM Afsprakenmonitor – VAR

Bovenstaand een visuele weergave van de drie te nemen hordes voor een valide ZPM Omzetprognose & Afsprakenmonitor.

Horde 1: validatie b-model ValueCare (samen)

Voor wat betreft validatie van het ValueCare B-model (basis datamodel waaruit alle ValueCare modules worden opgebouwd) is contact met jullie eerste aanspreekpunt voor de ValueCare diensten opgenomen door onze leveringsconsultants. Mocht het stappenplan op https://www.normenkaderzorg.nl/index.php?title=Data_validatie_ZPM nog niet doorlopen zijn, gelieve hiervoor met jullie leveringsconsultant contact op te nemen! Een belangrijke randvoorwaarde voor een valide Omzetprognose & Value at risk betreft een valide datamodel.

Horde 2: validatie inputs omzetprognose (ValueCare)

Voor wat betreft het aansluiten van de inputs van de omzetprognose, alsmede de gerealiseerde waarde van VAR-parameters op het ValueCare b-model neemt ValueCare het voortouw.

Horde 3: validatie output model (samen)

Voor wat betreft de outputs van het model, verzoeken we een inhoudelijke validatie op operationalisering  en functionaliteit VAR-categorieën uit te voeren. Dat wil zeggen:

• Sluit de omschreven operationalisering en logica aan op de gemaakte inkoopafspraak die je hiermee in relatie brengt?
• Houdt deze rekening met de juiste parameters?
• Zijn deze parameters te beheren in het ValueCare portaal na opvolging van het stappenplan configuratie?
• Vallen de Var-categorieën door in ZPM Afsprakenmonitor – VAR?
• Zijn deze parameters goed te monitoren met dashboard  “ZPM Afsprakenmonitor - Logging Parameters”?

Bevindingen? Gelieve per VAR-categorie een aanvraag in te dienen met (1) naam van het risico, (2) operationalisering van het risico (idealiter in hetzelfde format als Normenkaderzorg)                                                                                                                                                                                                                          

N.B.: Technisch zal ValueCare de output van het model valideren door de condities van alle VAR-categorieën te toetsen op werking (d.w.z.: door handmatig prognose VAR-parameters aan te passen, de gewenste output op VAR-categorieën vaststellen).

VAR-categorieën

Omzetplafonds

No.	VAR-categorie	Operationalisering	Logica
1A	Omzetplafond	Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond	= MAX (0, (P1{prognose}) - (P1{afspraak}))
1B	Omzetplafond excl. duurste 5% clienten	Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij de omzet van de duurste 5% cliënten wordt uitgezonderd	= MAX (0, ((P2 {prognose}) - ((P2 {afspraak}))
1C	Dynamisch omzetplafond op basis van marktaandeel	Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij het afgesproken omzetplafond evenredig wordt opgehoogd met de procentuele toename in marktaandeel van deze financier binnen de instelling, mits er sprake is van een toename in marktaandeel	= ALS (P1{prognose} > P1{afspraak} EN P35{prognose} > 1); MAX(0, P1{prognose} - (P1{afspraak}*P35{prognose})) ALS (P1{prognose} > P1{afspraak} EN P35{prognose} <= 1); P1{prognose} - P1{afspraak} ANDERS 0
1D	Omzetplafond inclusief uitloop
1E	Dynamisch omzetplafond met vast KPUC	Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij niet wordt gerekend met daadwerkelijk gerealiseerde kosten per unieke cliënt (KPUC), maar een vaste KPUC	= MAX (0, (P1{prognose})- (MIN (P1{afspraak}); ((P39 {afspraak})*(P40{prognose})))
1F	Garantiebudget binnen bandbreedte unieke cliënten	Financieel risico betreft de overschrijding van een gegarandeerd budget, welke wordt aangepast op basis van een x% gemiddelde kosten per unieke cliënt bij over- en onderschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten. Deze correctie treedt enkel in werking bij onder- of overschrijding buiten een bandbreedte aantal unieke cliënten van x%. Er kan ook sprake zijn van extra inkomsten wanneer er minder kosten zijn gemaakt dan het dynamische garantiebudget aan financiële middelen beschikbaar stelt.	Optie 1 (binnen bandbreedte unieke cliënten): ALS ((P40 {Prognose}) TUSSEN ((P40{Afspraak})* (P23 {Afspraak})) en ((P40{Afspraak})* (P24 {Afspraak})) ;((P32 {Prognose})-(P32 {Afspraak})) ANDERS Optie 2 (onderproductie unieke cliënten): ALS ((P40 {Prognose}) < (P40{Afspraak})* (P23 {Afspraak}); ((P32 {Prognose}) - (P32 {Afspraak}) + ((MIN (P33 {Afspraak})*(P40{Afspraak}), (P40 {Prognose}) - ((P40{Afspraak})*(P23 {Afspraak}) * (P32 {Afspraak}) / ((P40{Afspraak}*(P23 {Afspraak})) * (P25 {Afspraak})) ANDERS Optie 3 (overproductie unieke cliënten): ALS ((P40 {Prognose}) > (P40{Afspraak})* (P24 {Afspraak}); ((P32 {Prognose}) - (P32 {Afspraak}) - ((MIN (P33 {Afspraak})*(P40{Afspraak}), (P40 {Prognose}) - ((P40{Afspraak})*(P24 {Afspraak}) * (P32 {Afspraak}) / ((P40{Afspraak})*(P24 {Afspraak})) * (P26 {Afspraak}))
1G	Dynamisch garantiebudget met vast KPUC  - gemaximeerd tot omzetplafond	Financieel risico betreft de overschrijding van het dynamisch garantiebudget, welke afhankelijk is van het aantal unieke cliënten, vermenigvuldig met de gemiddelde kosten per unieke cliënt tot de grens van het omzetplafond. Er kan ook sprake zijn van extra inkomsten wanneer er minder kosten zijn gemaakt dan het dynamische garantiebudget aan financiële middelen beschikbaar stelt.	OPTIE 1: = ((P1 {prognose} - ((P40 {prognose})* (P39{afspraak}))) OPTIE 2: = ALS ((P1 {prognose}) < ((P1 {afspraak}) ; ((P1 {prognose} - ((P40 {prognose})* (P39{afspraak}))) ANDERS = MAX (0, (P1 {prognose}) - (P1 {afspraak}))
1H	Dynamische omzetplafond met vangnetregeling	Financieel risico betreft de "significante" afwijking van een dynamisch omzetplafond, welke afhankelijk is van (1) bandbreedte (%) aantal unieke cliënten t.o.v. gecontracteerd aantal unieke cliënten, en (2) het behandelen van één of meer intensieve zorgvragers. Het uiteindelijke financiële risico bij een significante afwijking van de definitieve contractwaarde wordt bepaald middels een vangnetregeling, mits van kracht. Dit is het geval bij volumestijgingen/dalingen van de Landelijke Realisatie 2022 t.o.v. 2021 boven/onder hiervoor afgesproken boven/ondergrens (%). Bij significante overschrijding, gecombineerd met een volumestijging van de Landelijke Realisatie boven de afgesproken bovengrenswaarde, betreft het financieel risco de overschrijding groter dan de definitieve contractwaarde plus bovengrens % Bij significante onderschrijding, gecombineerd met een volumedaling van de Landelijke Realisatie onder de afgesproken ondergrenswaarde, betreft de financiële compensatie de onderschrijding groter dan de definitieve contractwaarde minus ondergrens %	IN ONTWIKKELING
1I	Omzetplafond binnen bandbreedte omzet	IN ONTWIKKELING. Bij onderproductie en overproductie zijn voorwaarde nog niet bekend. Wordt later uitgewerkt zodra dit bekend is. Tot die tijd wordt geadviseerd te werken met een standaard omzetplafond (1A).	"Optie 1 (binnen bandbreedte omzet) Als ((P1 {Prognose}) Tussen (P1 {afspraak}) * (P17 {afspraak}) en (P1 {afspraak}) * (P18 {afspraak})) Optie 2 (onderproductie) ALS ((P1 {Prognose}) < (P1{afspraak}) * (P17 {afspraak})) Optie 3 (overproductie) ALS ((P1 {Prognose}) > ((P1 {afspraak}) * (P18 {afspraak}))"

Gemiddelde kosten

No.	VAR-categorie	Operationalisering	Logica
2A	Gemiddelde kosten per cliënt -  behandeling	Financieel risico betreft de overschrijding in gemiddelde kosten per unieke cliënten op basis van de totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf), vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten met een declarabel (groeps)consult	= MAX (0,(P27 {prognose}) - (P27{afspraak}))*P20{prognose})
2B	Gemiddelde kosten per cliënt - totaal	Financieel risico betreft de overschrijding in gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten	= MAX (0,(P39 {prognose}) - (P39{afspraak}))*P40{prognose})
7A	Gemiddelde kosten per cliënt excl. WvGGZ beveiligde zorg	Financieel risico betreft de overschrijding in gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten, waarbij zorg i.h.k.v. WvGGZ en Beveiligde zorg (beveiligingsniveau groter of gelijk aan 2) wordt uitgesloten	= MAX (0, ((P28{prognose})*(P22{prognose}) - (P28 {afspraak}) *(P22{prognose}))

Verblijf

No.	VAR-categorie	Operationalisering	Logica
3A	Aantal verblijfsdagen	Financieel risico betreft de overschrijding in het aantal verblijfsdagen, vermenigvuldigd met de gemiddelde bedprijs	= ALS(P29{prognose} > P29{afspraak}) ; MAX (0, (P11{prognose}) - ((P29{prognose})-(P29{afspraak}))*(P31{prognose}) ANDERS = 0
3B	Deelplafond verblijf	Financieel risico betreft de overschrijding in de totale waarde verblijfsdagen	= MAX (0, (P11 {prognose}) - (P11 {afspraak})
3C	Aantal verblijfsdagen incl. toeslagen verblijfsdag	Financieel risico betreft de overschrijding in aantal verblijfsdagen, vermenigvuldigd met de gemiddelde bedprijs, inclusief waarde toeslag verblijfsdag	= ALS(P29{prognose} > P29{afspraak}) ; MAX (0, (P42{prognose}) - ((P29{prognose})-(P29{afspraak}))*(P43{prognose}) ANDERS = 0
3D	Deelplafond verblijf incl. toeslagen verblijfsdag	Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde verblijfsdagen, inclusief waarde toeslag verblijfsdag	= MAX (0, (P42 {prognose}) - (P42 {afspraak})

Setting

No.	VAR-categorie	Operationalisering	Logica
4A	Deelplafond ambulant	Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde zorgprestaties, exclusief deelplafond klinisch (zie 4B)	= MAX (0, (P4{prognose})-(P4{afspraak}))
4B	Deelplafond klinisch	Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde verblijfsdagen, inclusief toeslagen verblijfsdag	= MAX (0, (P5{prognose})-(P5{afspraak}))
4C	Deelplafond setting 6	Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde consulten setting S06: Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg	= MAX (0, (P6{prognose})-(P6{afspraak}))
4D	Deelplafond setting 7	Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde consulten setting S07: Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg	= MAX (0, (P7{prognose})-(P7{afspraak}))
4E	Deelplafond setting 2 en 3/4 met substitutie	Financieel risico betreft de overschrijding van setting 2, 3 en 4 samen, waarbij onderschrijding van het deelplafond setting 3 en/of 4 mag worden opgeteld bij Deelplafond setting 2	= MAX(0; P9{prognose} - P9{afspraak}) + MAX(0; P10{prognose} - P10{afspraak}) + MAX(0; MAX(0; P8{prognose} - P8{afspraak}) - MAX(0; P9{afspraak} - P9{prognose}) - MAX(0; P10{afspraak} - P10{prognose}))

Uurtarief

No.	VAR-categorie	Operationalisering	Logica
5A	Vast uurtarief	Financieel risico betreft de overschrijding van het gemiddelde uurtarief vermenigvuldig met het aantal declarabele uren directe tijd	= MAX(0, (P30{prognose})*(P41{prognose})- (P30{afspraak})*(P41{prognose})

VAR Parameters t.b.v. Value at Risk

No.	Parameter naam	Operationalisering
P1	Omzetplafond	Totale kosten (alle zorgprestaties)
P2	Omzetplafond - Omzet 5% duurste cliënten	Gecorrigeerd omzetplafond op basis van 5% duurste cliënten die worden uitgezonderd
P3	Maximale uitloop omzetplafond	n.v.t.
P4	Deelplafond ambulant	Totale kosten (alle zorgprestaties) minus Totale kosten verblijf (incl. toeslagen verblijfsdag)
P5	Deelplafond klinisch	Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag)
P6	Deelplafond setting 6	Totale kosten individuele consulten - setting S06: Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg
P7	Deelplafond setting 7	Totale kosten individuele consulten - setting S07: Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg
P8	Deelplafond setting 2	Totale kosten individuele consulten - setting S02: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair
P9	Deelplafond setting 3	Totale kosten individuele consulten - setting S03: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair
P10	Deelplafond setting 4	Totale kosten individuele consulten - setting S04: Outreachend
P11	Deelplafond verblijf	Totale kosten verblijf (excl. Toeslagen verblijfsdag)
P12	Omzet ZM	Totale kosten zorgmachtigingen
P13	Omzet Spravato	Totale kosten OZP Spravato
P14	Omzet beveiligde zorg	Totale kosten beveiligde zorg
P15	Omzet WvGGZ	Totale kosten WvGGZ
P16	Omzet excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ	Totale kosten (alle zorgprestaties) minus Totale kosten beveiligde zorg, minus Totale kosten WvGGZ
P17	Ondergrens omzet	Ondergrens waarbij geen correctie op het omzetplafond wordt doorgevoerd
P18	Bovengrens omzet	Bovengrens waarbij geen correctie op het omzetplafond wordt doorgevoerd
P19	Omzet 5 % duurste cliënten	Totale kosten van de 5% cliënten met de hoogste totale kosten (alle zorgprestaties tezamen)
P20	Aantal unieke cliënten - behandeling	Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabel (groeps)consult is geregistreerd
P21	Aantal unieke cliënten - duurste 5%	n.v.t.
P22	Aantal unieke cliënten excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ	IN ONTWIKKELING
P23	Ondergrens cliënten (%)	Percentage van het afgesproken aantal unieke cliënten waarbij in het geval van onderschrijding geen correctie plaatsvindt op het garantiebudget
P24	Bovengrens cliënten (%)	Percentage van het afgesproken aantal unieke cliënten waarbij in het geval van overschrijding geen correctie plaatsvindt op het garantiebudget
P25	Minder betaling bij minder cliënten (%)	Percentage van de kosten per unieke cliënt dat niet gecompenseerd wordt door financier bij onderschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten beneden de afgesproken ondergrens % cliënten
P26	Meer betaling bij meer cliënten (%)	Percentage van de kosten per unieke cliënt dat wel gecompenseerd wordt door financier bij overschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten boven de afgesproken bovengrens % cliënten
P27	Kosten per unieke client - behandeling	Totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf) / Totaal aantal unieke cliënten met een declarabel (groeps)consult
P28	Kosten per unieke client excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ	IN ONTWIKKELING
P29	Aantal verblijfsdagen	Aantal geregistreerde verblijfsdagen
P30	Uurtarief	Totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf) / Totaal aantal geregistreerde behandeluren (directe tijd)
P31	Gemiddelde bedprijs	Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag) / Totale aantal verblijfsdagen
P32	Garantiebudget	Gegarandeerde financiële compensatie voor totale kosten zorg, eventueel onder voorwaarden. Prognose betreft totale kosten (alle zorgprestaties).
P33	Maximale bijstelling (% garantiebudget)	Maximale procentuele correctie van het garantiebudget
P34	Marktaandeel	Aandeel totale kosten van betreffende financier in totale kosten door zorgverzekeraars gefinancierde zorg in betreffende kalenderjaar
P35	Verschil percentage marktaandeel	Verschil tussen afspraak en prognose van het marktaandeel
P36	Maximale afwijking KPUC	IN ONTWIKKELING
P37	Intensieve zorgvrager	IN ONTWIKKELING
P38	Q realisatie * P afspraak	n.v.t.
P39	Kosten per unieke client - totaal	Totale kosten (alle zorgprestaties) / Totaal aantal unieke cliënten
P40	Aantal unieke cliënten - totaal	Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd
P41	Aantal declarabele uren	Som aantal directe uren declarabele (groeps)consulten
P42	Deelplafond verblijf incl. toeslagen verblijfsdag	Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag)
P43	Gemiddelde bedprijs incl. toeslagen verblijfsdag	Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag) / Totale aantal verblijfsdagen
P44	Bandbreedte rondom contractwaarde (%)	IN ONTWIKKELING
P45	Landelijke realisatie 2022 t.o.v. bandbreedte rondom verwachte landelijke realisatie 2022	IN ONTWIKKELING