Gemeenten - Rechtmatigheidsverantwoording: verschil tussen versies

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
← Oudere bewerkingNieuwere bewerking →
VisueelWikitekst
Rvilsteren (overleg | bijdragen)
Beheerders
13.357 bewerkingen
Geen bewerkingssamenvatting
Rvilsteren (overleg | bijdragen)
Beheerders
13.357 bewerkingen
kGeen bewerkingssamenvatting
Regel 14: Regel 14:
*[[Cliëntgegevens_-_IBAN_komt_bij_meerdere_cliënten_voor_(R65114)|Cliëntgegevens - IBAN komt bij meerdere cliënten voor (R65114)]]
*[[Cliëntgegevens_-_IBAN_komt_bij_meerdere_cliënten_voor_(R65114)|Cliëntgegevens - IBAN komt bij meerdere cliënten voor (R65114)]]
*[[Cliëntgegevens_-_Cliënt_is_niet_(meer)_woonachtig_in_de_gemeente_(R65117)|Cliëntgegevens - Cliënt is niet (meer) woonachtig in de gemeente (R65117)]]
*[[Cliëntgegevens_-_Cliënt_is_niet_(meer)_woonachtig_in_de_gemeente_(R65117)|Cliëntgegevens - Cliënt is niet (meer) woonachtig in de gemeente (R65117)]]
*
*[[Cliëntgegevens_-_Geen_van_de_gezaghebbenden_(jeugd)_woonachtig_in_gemeente_(R65119)|Cliëntgegevens - Geen van de gezaghebbenden (jeugd) woonachtig in gemeente (R65119)]]
*[[Cliëntgegevens_-_Geen_van_de_gezaghebbenden_(jeugd)_woonachtig_in_gemeente_(R65119)|Cliëntgegevens - Geen van de gezaghebbenden (jeugd) woonachtig in gemeente (R65119)]]


Regel 20: Regel 21:
*[[Betalingen_-_Openstaande_werkprocessen,_uitkering_mogelijk_onjuist_(R65222)|Betalingen - Openstaande werkprocessen, uitkering mogelijk onjuist (R65222)]]
*[[Betalingen_-_Openstaande_werkprocessen,_uitkering_mogelijk_onjuist_(R65222)|Betalingen - Openstaande werkprocessen, uitkering mogelijk onjuist (R65222)]]
*[[Inkomen_-_Dossier_IOAW_voldoet_niet_aan_rechtmatigheidseisen_(R65303)|Inkomen - Dossier IOAW voldoet niet aan rechtmatigheidseisen (R65303)]]
*[[Inkomen_-_Dossier_IOAW_voldoet_niet_aan_rechtmatigheidseisen_(R65303)|Inkomen - Dossier IOAW voldoet niet aan rechtmatigheidseisen (R65303)]]
*[[Betalingen_-_Geplande_/_gerealiseerde_betalingen_boven_de_norm_(R65404)|Betalingen - Geplande / gerealiseerde betalingen boven de norm (R65404)]]
*[[Betalingen_-_Geplande_/_gerealiseerde_betalingen_boven_de_norm_(R65404)|Betalingen - Geplande / gerealiseerde betalingen boven de norm (R65404)]] --> Betalingen - Geplande of gerealiseerde betalingen boven de norm (R65404)\
*Werkprocessen - Cliënten met een blokkade op hun naam langer dan 56 dagen (R65405)
*Betalingen - Stamgegevens in de betaalomgeving zijn ten onrechte aangepast (R65406)
*[[Betalingen_-_Er_is_een_voorschot_verstrekt_boven_het_vastgestelde_normbedrag_(R65410)|Betalingen - Er is een voorschot verstrekt boven het vastgestelde normbedrag (R65410)]]
*[[Betalingen_-_Er_is_een_voorschot_verstrekt_boven_het_vastgestelde_normbedrag_(R65410)|Betalingen - Er is een voorschot verstrekt boven het vastgestelde normbedrag (R65410)]]
*[[Invordering_-_Debiteurdossiers_met_status_'Schuld_geheel_afgelost',_met_openstaand_saldo_(R65482)|Invordering - Debiteurdossiers met status 'Schuld geheel afgelost', met openstaand saldo (R65482)]]
*[[Invordering_-_Debiteurdossiers_met_status_'Schuld_geheel_afgelost',_met_openstaand_saldo_(R65482)|Invordering - Debiteurdossiers met status 'Schuld geheel afgelost', met openstaand saldo (R65482)]]
Regel 28: Regel 27:


=== PGB Jeugd, PGB Wmo en WMO ZIN ===
=== PGB Jeugd, PGB Wmo en WMO ZIN ===
*Wmo/Jeugdwet - Goedkeurende rechtmatigheidsverklaring ontbreekt bij instelling > € 75.000
*[[Jeugdwet - Jaarlijkse productieverantwoording zorgaanbieder ontbreekt (R65030)]]
*Wmo/Jeugdwet - Maandelijkse productieverantwoording ontbreekt bij instelling < € 75.000
*[[Wmo - Jaarlijkse productieverantwoording zorgaanbieder ontbreekt (R65031)]]
*Jeugdwet - Startbericht Jw305 niet binnen 15 werkdagen ontvangen na toewijzingsbericht Jw301
*[[Jeugdwet - Goedkeurende controleverklaring zorgaanbieder ontbreekt (R65032)]]
*[[Wmo - Goedkeurende controleverklaring zorgaanbieder ontbreekt (R65033)]]
*[[Jeugdwet - Declaraties overstijgen productieverantwoording zorgaanbieder (R65034)]]
*[[Wmo - Declaraties overstijgen productieverantwoording zorgaanbieder (R65035)]]
 
=== Jeugdwet ===
 
* [[Jeugdwet - Declaratie na einde ondersteuning (R65017)]]
* [[Jeugdwet - Declaratie na einde ondersteuning bij indicatiewijziging met terugwerkende kracht (R65018)]]
* [[Jeugdwet - Beschikking bevat niet de minimaal benodigde informatie (R65181)]]
* [[Jeugdwet - Lopende indicatie, geen Jw301 bericht verzonden (R65183)]]
* [[Jeugdwet - Lopende indicatie, product niet meer geldig (R65190)]]
* [[Jeugdwet - Meerdere parallelle verstrekkingen geregistreerd (R65191)]]
* [[Jeugdwet - Bericht Jw305 (aanvang ondersteuning) niet ontvangen (R65186)]]
* [[Jeugdwet - Collegiale toetsing ontoereikend (R65233)]]
* [[Jeugdwet - Cliënt zonder geldige beschikking (R65242)]]
* [[Jeugdwet - Gedeclareerde zorg in het verkeerde boekjaar geboekt (R65822)]]
* [[Jeugdwet - Aanvraag is niet afgehandeld binnen 10 werkdagen na Jw315 (R65223)]]
* [[Jeugdwet - Geen van de gezaghebbenden woonachtig in gemeente (R65119)]]
* [[Jeugdwet - Cliënt zonder (geldige) gezaghebber (R65130)]]


=== WMO ===
=== WMO ===
Regel 37: Regel 55:
*[[Cliëntgegevens_-_Cliënt_is_niet_(meer)_woonachtig_in_de_gemeente_(R65117)|Cliëntgegevens - Cliënt is niet (meer) woonachtig in de gemeente (R65117)]]
*[[Cliëntgegevens_-_Cliënt_is_niet_(meer)_woonachtig_in_de_gemeente_(R65117)|Cliëntgegevens - Cliënt is niet (meer) woonachtig in de gemeente (R65117)]]
*[[Cliëntgegevens_-_Geen_(geldig)_ID_bewijs_aanwezig_op_moment_van_aanvraag_(R65136)|Cliëntgegevens - Geen (geldig) ID bewijs aanwezig op moment van aanvraag (R65136)]]
*[[Cliëntgegevens_-_Geen_(geldig)_ID_bewijs_aanwezig_op_moment_van_aanvraag_(R65136)|Cliëntgegevens - Geen (geldig) ID bewijs aanwezig op moment van aanvraag (R65136)]]
*[[Wmo - Aanvraag overschrijdt 7 weken (R65221)]]
*[[Wmo - Collegiale toetsing ontoereikend (R65232)]]
*[[Wmo - Beschikking bevat niet de minimaal benodigde informatie (R65180)]]
*[[Wmo - Lopende indicatie, geen Wmo301 bericht verzonden (R65184)]]
*[[Wmo - Meerdere parallelle verstrekkingen geregistreerd (R65192)]]
*[[Wmo - Hoogte beschikking wijkt af van gemiddelde (R65194)]]
*Wmo - Signaleringslijst ontvangst zorgplan (R65224)
*[[Wmo - Cliënt zonder geldige beschikking (R65241)]]
*[[Wmo - Onjuist tarief geregistreerd (R65012)]]
*Wmo - Declaratie na einde ondersteuning (R65015)
*Wmo - Declaratie na einde ondersteuning bij indicatiewijziging met terugwerkende kracht (R65016)
*Wmo - Recht, hoogte en duur (hoog risico) (R65760)
*Wmo - Recht, hoogte en duur (laag risico) (R65761)
*Wmo - Gedeclareerde zorg in het verkeerde boekjaar geboekt (R65821)
*Declaratie - Gedeclareerde zorg komt niet overeen met indicatie
*Financiële administratie - Wijziging na aanmaak betaaltape
*[[Wmo - Bericht Wmo305 (aanvang ondersteuning) niet ontvangen (R65187)]]
*[[Wmo - Cliënt Beschermd wonen is niet (meer) woonachtig in centrumgemeentegebied (R6134)]]
*Steekproef - Wmo-cliënt met Wlz-voorziening
*Steekproef - Levering
*
*[[Werkprocessen_-_Collegiale_toetsing_ontoereikend_(R65232)|Werkprocessen - Collegiale toetsing ontoereikend (R65232)]]
*[[Werkprocessen_-_Collegiale_toetsing_ontoereikend_(R65232)|Werkprocessen - Collegiale toetsing ontoereikend (R65232)]]
*Beschikking - Beschikking Wmo bevat niet de minimaal benodigde informatie (R65180)
*[[Beschikking_-_Lopende_indicatie,_geen_Wmo301_bericht_verzonden_(R65184)|Beschikking - Lopende indicatie, geen Wmo301 bericht verzonden (R65184)]]
*[[Beschikking_-_Lopende_indicatie,_geen_Wmo301_bericht_verzonden_(R65184)|Beschikking - Lopende indicatie, geen Wmo301 bericht verzonden (R65184)]]
*Verstrekkingen - Meerdere parallelle verstrekkingen Wmo geregistreerd (R65192)
*Werkprocessen - Wmo signaleringslijst ontvangst zorgplan (R65224)
*Beschikking - Wmo cliënt zonder geldige beschikking (R65241)
*[[Betalingen_-_Declaratie_Wmo_na_einde_ondersteuning_(R65015)|Betalingen - Declaratie Wmo na einde ondersteuning (R65015)]]
*[[Betalingen_-_Declaratie_Wmo_na_einde_ondersteuning_(R65015)|Betalingen - Declaratie Wmo na einde ondersteuning (R65015)]]
*[[Financiële_administratie_-_Gedeclareerde_zorg_in_het_verkeerde_boekjaar_geboekt_(R65821)|Financiële administratie - Gedeclareerde zorg in het verkeerde boekjaar geboekt (R65821)]]
*[[Financiële_administratie_-_Gedeclareerde_zorg_in_het_verkeerde_boekjaar_geboekt_(R65821)|Financiële administratie - Gedeclareerde zorg in het verkeerde boekjaar geboekt (R65821)]]
*Wmo - Declaratie na einde ondersteuning bij indicatiewijziging met terugwerkende kracht
*Declaratie - Gedeclareerde zorg komt niet overeen met indicatie
*Financiële administratie - Wijziging na aanmaak betaaltape
*Wmo - Startbericht Wmo305 niet binnen 15 werkdagen ontvangen na toewijzingsbericht Wmo301
*Steekproef - Wmo-cliënt met Wlz-voorziening
*Steekproef - Levering


== Ruimtelijk domein ==
== Ruimtelijk domein ==
Regel 69: Regel 98:
=== Inkoop en aanbesteding ===
=== Inkoop en aanbesteding ===
*Inkoop - Uitgaven crediteur overstijgen aanbestedingsgrens
*Inkoop - Uitgaven crediteur overstijgen aanbestedingsgrens
*Inkoop - Inkoopcontract loopt af binnen 6/4/3/1 maanden
*Inkoop - Uitgaven crediteur overstijgen contracteringsgrens
*Inkoop - Uitgaven crediteur overstijgen contracteringsgrens
*Inkoop - Uitgaven boven € XXX zonder inkoopcontract
*Inkoop - Uitgaven boven € XXX zonder inkoopcontract
*[[Inkoop - Uitgaven overstijgen drempelbedrag Europees Aanbesteden (R65880)]]
*Inkoop - Inkoopcontract loopt binnenkort af (R65881)
*[[Inkoop - Crediteur zonder actueel inkoopcontract (R65882)]]
*[[Inkoop - Betalingen overstijgen jaarlijkse verplichting (R65883)]]


=== Inkoopfacturen ===
=== Inkoopfacturen ===


*[[Financiële_administratie_-_Stamgegevens_crediteur_zijn_onvolledig_(R65832)|Financiële administratie - Stamgegevens crediteur zijn onvolledig (R65832)]]
*[[Financiële_administratie_-_Stamgegevens_crediteur_zijn_onvolledig_(R65832)|Financiële administratie - Stamgegevens crediteur zijn onvolledig (R65832)]] --> Crediteuren - Stamgegevens zijn onvolledig (R65832)
*Financiële administratie - Stamgegevens - Dubbele crediteur
*[[Crediteuren - Dubbele crediteur (R65831)]]
*Financiële administratie - Inkoopfactuur op afwijkend budgetnummer geboekt
*Financiële administratie - Inkoopfactuur op afwijkend budgetnummer geboekt
*Declaratie - Gedeclareerde zorg in het verkeerde boekjaar geboekt
*Declaratie - Gedeclareerde zorg in het verkeerde boekjaar geboekt
Regel 88: Regel 120:
=== Verstrekte subsidies ===
=== Verstrekte subsidies ===
*Subsidies - Subsidie in het verkeerde boekjaar geboekt
*Subsidies - Subsidie in het verkeerde boekjaar geboekt
*[[Subsidies - Subsidieaanvraag 2020 verwacht, nog niet ingediend (R65280)]]
*[[Subsidies - Termijn ontvankelijkheid verklaren is verlopen of verloopt binnen u en een week (R65281)]]
*[[Subsidies - Termijn voor besluit toekenning is verlopen of verloopt binnen nu en een week (R65282)]]


== Personeel ==
== Personeel ==
Regel 93: Regel 128:
=== Lonen en salarissen ===
=== Lonen en salarissen ===
*Onkostenvergoeding - Controle op dubbele declaratie
*Onkostenvergoeding - Controle op dubbele declaratie
*[[Werkkostenregeling - Gemaakte kosten vallen niet onder werkkostenregeling (R65860)]]

Versie van 22 aug 2022 09:53

LET op: deze pagina is nog in ontwikkeling. Er kunnen zodoende nog wijzigingen worden doorgevoerd.

Sociaal domein

Algemeen (cliëntgegevens)

Participatiewet

PGB Jeugd, PGB Wmo en WMO ZIN

Jeugdwet

WMO

Ruimtelijk domein

Grondexploitaties

Grondtransacties

Gemeentelijke heffingen

Structurele verhuur

  • Vastgoed - Panden met kosten zonder huuropbrengsten
  • Vastgoed - Panden in eigendom zonder huuropbrengsten
  • Vastgoed - Openstaande huurverplichting

Inkoop

Inkoop en aanbesteding

Inkoopfacturen

Financieel

Materiële vaste activa

Subsidies van derden

Verstrekte subsidies

Personeel

Lonen en salarissen

Overgenomen van "https://www.normenkaderzorg.nl/index.php?title=Gemeenten_-_Rechtmatigheidsverantwoording&oldid=62618"