Steekproef - Genegeerde acties (HT9001)

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

1. Circa 300 gecertificeerde controles - Horizontaal toezicht - steekproeven (R06600)

Horizontaal Toezicht

1. Horizontaal Toezicht - Innen - Uitvoering Control Framework

Samenvatting

Het steekproefsgewijs controleren van genegeerde acties binnen het ValueCare portaal.

Regelgeving / beleid

Er is geen regelgeving / beleid van toepassing.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

1. De datum van de laatste wijziging van een actie is bepalend voor de periode waarin de actie behoort tot de steekproefmassa.
2. Via een parameter (HT9001_ACTIE_STATUS) is aan te geven of alle genegeerde acties, alleen de openstaande of genegeerde acties of alleen de gesloten genegeerde acties tot de steekproefmassa behoren.
3. Via een parameter (HT9001_TYPE_GENEGEERD) is aan te geven of alle genegeerde acties, of de acties genegeerd door geen impact, de klant of ValueCare tot de steekproefmassa behoren.
4. Via een parameter (HT9001_NORMEN) is aan te geven of de genegeerde acties van alle normen/controles of alleen opgegeven normen/controles tot de steekproefmassa behoren.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Steekproef - Genegeerde acties (HT9001)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle genegeerde acties of geselecteerde genegeerde acties (HT_9001_ACTIE_STATUS, HT9001_TYPE_GENEGEERD, HT9001_NORMEN) binnen ValueCare Daily Auditing

Logica: 1

Berekening financiële impact

Het berekenen van een financiële impact is niet van toepassing op de HT9001.