Steekproef - Genegeerde acties (HT9001): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| (Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 14: | Regel 14: | ||
===== Regelgeving / beleid ===== | ===== Regelgeving / beleid ===== | ||
''Niet van toepassing.'' | |||
===== Interpretaties ===== | ===== Interpretaties ===== | ||
| Regel 21: | Regel 21: | ||
#De datum van de laatste wijziging van een actie is bepalend voor de periode waarin de actie behoort tot de steekproefmassa. | #De datum van de laatste wijziging van een actie is bepalend voor de periode waarin de actie behoort tot de steekproefmassa. | ||
#Via een parameter (HT9001_ACTIE_STATUS) is aan te geven of alle genegeerde acties, alleen de openstaande genegeerde acties of alleen de gesloten genegeerde acties tot de steekproefmassa behoren. | #Via een parameter (HT9001_ACTIE_STATUS) is aan te geven of alle genegeerde acties, alleen de openstaande genegeerde acties of alleen de gesloten genegeerde acties tot de steekproefmassa behoren. Op het moment dat actie genegeerd wordt dan bestaat de actie technisch gezien nog wel ('Openstaand genegeerde actie'), maar wordt deze niet getoond in het ValueCare portaal door de filters. Een gesloten actie (ook wel 'Uitgestroomde actie') is een actie die echt niet meer bestaat in ValueCare op basis van de HiX data. Dus door een wijziging in HiX, of een wijzing in onze scripts, wordt er daadwerkelijk geen actie meer aangemaakt ('Gesloten genegeerde actie'). | ||
#Via een parameter (HT9001_TYPE_GENEGEERD) is aan te geven of alle genegeerde acties, of de acties genegeerd door geen impact, de klant of ValueCare tot de steekproefmassa behoren. | #Via een parameter (HT9001_TYPE_GENEGEERD) is aan te geven of alle genegeerde acties, of de acties genegeerd door geen impact, de klant of ValueCare tot de steekproefmassa behoren. | ||
#Via een parameter (HT9001_NORMEN) is aan te geven of de genegeerde acties van alle normen/controles of alleen opgegeven normen/controles tot de steekproefmassa behoren. | #Via een parameter (HT9001_NORMEN) is aan te geven of de genegeerde acties van alle normen/controles of alleen opgegeven normen/controles tot de steekproefmassa behoren. | ||
| Regel 43: | Regel 43: | ||
===== Berekening financiële impact ===== | ===== Berekening financiële impact ===== | ||
''Niet van toepassing.'' | |||
<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> | <p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> | ||
Huidige versie van 11 jan 2023 09:53
Referentienummer: HT9001
Behoort tot Normenkader ValueCare
Horizontaal Toezicht
Samenvatting
Het steekproefsgewijs controleren van genegeerde acties binnen het ValueCare portaal.
Regelgeving / beleid
Niet van toepassing.
Interpretaties
De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:
- De datum van de laatste wijziging van een actie is bepalend voor de periode waarin de actie behoort tot de steekproefmassa.
- Via een parameter (HT9001_ACTIE_STATUS) is aan te geven of alle genegeerde acties, alleen de openstaande genegeerde acties of alleen de gesloten genegeerde acties tot de steekproefmassa behoren. Op het moment dat actie genegeerd wordt dan bestaat de actie technisch gezien nog wel ('Openstaand genegeerde actie'), maar wordt deze niet getoond in het ValueCare portaal door de filters. Een gesloten actie (ook wel 'Uitgestroomde actie') is een actie die echt niet meer bestaat in ValueCare op basis van de HiX data. Dus door een wijziging in HiX, of een wijzing in onze scripts, wordt er daadwerkelijk geen actie meer aangemaakt ('Gesloten genegeerde actie').
- Via een parameter (HT9001_TYPE_GENEGEERD) is aan te geven of alle genegeerde acties, of de acties genegeerd door geen impact, de klant of ValueCare tot de steekproefmassa behoren.
- Via een parameter (HT9001_NORMEN) is aan te geven of de genegeerde acties van alle normen/controles of alleen opgegeven normen/controles tot de steekproefmassa behoren.
- De laatste wijzigingsdatum van de actie wordt gebruikt om te bepalen in welke periode de post valt. Via een parameter HT9001_STEEKPROEF_SCOPE kan dit aangepast worden naar facturatiedatum. Dit betekent dat een actie die gefactureerd is, en pas daarna door een gebruiker genegeerd wordt, nooit op de HT9001 komt.
Programmeerbare norm
Er is sprake van “Steekproef - Genegeerde acties (HT9001)” als aan de volgende selectie is voldaan:
|
1) Alle genegeerde acties of geselecteerde genegeerde acties (HT9001_ACTIE_STATUS, HT9001_TYPE_GENEGEERD, HT9001_NORMEN) binnen ValueCare Daily Auditing |
|---|
Logica: 1
Berekening financiële impact
Niet van toepassing.