Ziekenhuizen Gecertificeerde controles: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
kGeen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 9: | Regel 9: | ||
2. '''Werking controle''': op de dagelijkse data is het mogelijk om een set van ValueCare controles te draaien. Bij controles worden vaak zowel controles als normen genoemd, respectievelijk de R-nummers en N-nummers. Beide zijn data analyses die dagelijks meedraaien over de verwerking van de data. In de functie van de risicobeheersing hoeft daarom geen onderscheid gemaakt te worden tussen de Controles en Normen (M.u.v. van Steekproeven en deelwaarnemingen - link naar pagina steekproeven). Elke controle heeft een omschrijving of functioneel ontwerp. De omschrijving of het functionele ontwerp benoemt de verschillende technische stappen die de controle doorloopt. | 2. '''Werking controle''': op de dagelijkse data is het mogelijk om een set van ValueCare controles te draaien. Bij controles worden vaak zowel controles als normen genoemd, respectievelijk de R-nummers en N-nummers. Beide zijn data analyses die dagelijks meedraaien over de verwerking van de data. In de functie van de risicobeheersing hoeft daarom geen onderscheid gemaakt te worden tussen de Controles en Normen (M.u.v. van Steekproeven en deelwaarnemingen - link naar pagina steekproeven). Elke controle heeft een omschrijving of functioneel ontwerp. De omschrijving of het functionele ontwerp benoemt de verschillende technische stappen die de controle doorloopt. | ||
3. '''Aantonen werking controle''': een set van controles doorloopt binnen ValueCare een doorlopend intern audit proces. Dat houdt in dat er specifieke auditstappen zijn afgesproken die voor elke controle worden doorlopen. Indien een controle wordt aangepast, doorloopt deze opnieuw deze auditstappen. Dit gebeurt volgens een vier-ogen principe. De selectie van de controleset wordt jaarlijks bepaald o.b.v. de scope van Horizontaal Toezicht van de ValueCare Horizontaal Toezicht klanten, de scope van de Handreiking | 3. '''Aantonen werking controle''': een set van controles doorloopt binnen ValueCare een doorlopend intern audit proces. Dat houdt in dat er specifieke auditstappen zijn afgesproken die voor elke controle worden doorlopen. Indien een controle wordt aangepast, doorloopt deze opnieuw deze auditstappen. Dit gebeurt volgens een vier-ogen principe. De selectie van de controleset wordt jaarlijks bepaald o.b.v. de scope van Horizontaal Toezicht van de ValueCare Horizontaal Toezicht klanten (alle controles op risiconiveau hoog en midden), de scope van de Handreiking en mogelijke aanvullingen. De lijst van alle ValueCare controles is terug te vinden in de ValueCare portaal, in tabel: B0001 - Controle(s)/Norm(en) risico/keycontrol. In deze tabel staat ook aangegeven of de controle onderdeel is van het interne audit proces. | ||
4. '''Certificering van controles''': jaarlijks wordt door een externe partij de ISAE 3000 type II controle uitgevoerd. Een onderdeel van dit proces is de controle van bovenstaand intern audit proces. Alle controles die onderdeel zijn van het interne audit proces komen in scope van deze certificering. Zodoende zijn alle controles die in de tabel B0001 - Controle(s)/Norm(en) risico/keycontrol als geauditeerd staan aangegeven, ook onderdeel van de certificering. Daarbij is het goed om te benoemen dat de daadwerkelijke certificering altijd achteraf plaatsvindt. Dus na de afsluiting van een kalenderjaar. | 4. '''Certificering van controles''': jaarlijks wordt door een externe partij de ISAE 3000 type II controle uitgevoerd. Een onderdeel van dit proces is de controle van bovenstaand intern audit proces. Alle controles die onderdeel zijn van het interne audit proces komen in scope van deze certificering. Zodoende zijn alle controles die in de tabel B0001 - Controle(s)/Norm(en) risico/keycontrol als geauditeerd staan aangegeven, ook onderdeel van de certificering. Daarbij is het goed om te benoemen dat de daadwerkelijke certificering altijd achteraf plaatsvindt. Dus na de afsluiting van een kalenderjaar. | ||